一、鄞州区安全生产监察大队概况

主要职能

受宁波市鄞州区应急管理局委托，承担全区安全生产行政执法职能，包括：

1、依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。

2、依法查处生产经营单位安全生产违法行为，参与安全生产举报案件的查处工作。

3、参与生产安全事故的应急救援、现场处置和调查处理工作。

二、鄞州区安全生产监察大队2021年预算安排情况说明

（一）关于鄞州区安全生产监察大队2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，鄞州区安全生产监察大队所有收入和支出均纳入预算管理。2021年收支总预算710万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（二）关于鄞州区安全生产监察大队2021年收入预算情况说明

鄞州区安全生产监察大队2021年收入预算710万元，其中：一般公共预算拨款收入710万元，占100.0%。

（三）关于鄞州区安全生产监察大队2021年支出预算情况说明

鄞州区安全生产监察大队2021年支出预算710万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出53万元、卫生健康支出24万元、住房保障支出137万元、灾害防治及应急管理支出496万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出614万元，日常公用支出96万元。

（四）关于鄞州区安全生产监察大队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

鄞州区安全生产监察大队2021年财政拨款收支预算710万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入710万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出53万元、卫生健康支出24万元、住房保障支出137万元、灾害防治及应急管理支出496万元。

（五）关于鄞州区安全生产监察大队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄞州区安全生产监察大队2021年一般公共预算当年拨款710万元，比2020年执行数减少120万元，主要原因是2020年年中有追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出53万元，占7.46%；卫生健康支出24万元，占3.38%；住房保障支出137万元，占19.30%；灾害防治及应急管理支出496万元，占69.86%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1万元，比2020年执行数减少1万元，下降50%，主要原因是2020年年中有追加。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35万元，比2020年执行数减少2万元，下降5.41%，主要原因是2020年年中有追加。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17万元，与2020年执行数持平。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19万元，与2020年执行数持平。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5万元，与2020年执行数持平。

（6）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)137万元，比2020年执行数增加10万元，增长7.87%，主要原因是公积金基数调整。

（7）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行（应急管理）(项)496万元，比2020年执行数减少127万元，下降20.39%，主要原因是2020年年中有追加。

（六）关于鄞州区安全生产监察大队2021年一般公共预算基本支出情况说明

鄞州区安全生产监察大队2021年一般公共预算基本支出710万元，其中：

人员经费614万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；