朗读
各科室：
为进一步提高思想认识，切实加强党风廉政建设和廉政风险防范意识，经中心办公会议研究决定，对杭州市公共资源交易中心萧山分中心廉政风险点及防控措施进一步明确，请各科室严格按照党风廉政建设防控措施要求贯彻执行。
附：杭州市公共资源交易中心萧山分中心廉政风险点及防控措施
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
2019年2月27日
附：
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
廉政风险点及防控措施
为进一步提高思想认识，切实加强党风廉政建设和廉政风险防范意识，经中心办公会议研究决定，对杭州市公共资源交易中心萧山分中心廉政风险点及防控措施进一步明确，请各科室严格按照党风廉政建设防控措施要求贯彻执行。
附：杭州市公共资源交易中心萧山分中心廉政风险点及防控措施
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
2019年2月27日
附：
杭州市公共资源交易中心萧山分中心
廉政风险点及防控措施
|
序 号 |
风 险 点 | 表 现 形 式 | 防 控 措 施 | 责任科室 |
| 1 |
思 想 道 德 风 险 |
1、 违反中央八项规定，存在四风问题和中梗阻的问题； 2、 利用工作或职务之便，用不正当手段谋取个人利益。 |
1、 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育； 2、 坚持深化“两学一做”学习教育常态化制度化，深化党章党规党纪和党风廉政教育; 3、 严格规范透明服务，实现零自由裁量权； 4、 自觉践行交易中心的核心价值观“服务、务实、规范、清廉、高效”； 5、 增强服务、廉洁自律意识； 6、 签订廉政承诺书和廉洁自律书； 7、 严格责任追究制的落实； 8、 加强廉政准则和纪律处分的学习，定期邀请专家以案说法，严格落实党员干部职工的教育制度； 9、 设立主题党日活动，按期开展活动。 |
全中心 |
| 2 |
效 能 风 险 |
违反四条禁令，违反中心相关规定。 |
1、牢固树立服务意识，想办事群众所想，急办事群众所急，真诚热情服务； 2、加强日常巡查； 3、做好廉政日常工作“三个一”，做好每周一次廉政短信、每月一次微党课、每季一次廉情分析会； 4、进行谈心谈话； 5、实行逐级负责，对违纪行为承担连带责任； 6、加强宣传，提高认识，增强自觉性； 7、落实党风政纪和廉政建设责任制，履行好“一岗双责”。 |
全中心 |
| 3 |
项 目 受 理 |
1、 资料不全或条件不具备予以受理； |
1、加强业务学习，提高业务素质。 2、认真核对资料，对项目委托提前联系的单位，认真告知需要的材料。 |
交易二科 |
| 4 |
招 标 文 件 编 制 、 审 核 |
1、 招标文件编制存在不合规或倾向性条款； 2、 项目经办人对技术参数把握不适当； 3、 政策把握不准，业务不熟。 |
1、加强招标文件编制的审核工作，明确责任； 2、实行预公告制度，对征集的意见建议及时反馈； 3、重大项目标前专家论证； 4、严格执行回避制度； 5、加强业务学习，实地调研； 6、平时加强与专家及上级部门的沟通和对接。 |
交易二科 |
| 5 |
公 告 的 、 招 发 标 文 布 件 |
1、 公告内容不符合规定要求予以发布； 2、 公告内容与审查后的内容不一致发布 。 |
1、严格执行信息发布相关规定； 2、审核公告和招标文件中各项信息，保证无错漏缺失、符合相关法律规章； 3、加强业务学习，按时召开业务会议，对工作中出现的问题进行总结分析。 |
交易一科 交易二科 |
| 6 |
政 府 采 购 项 目 开 标 、 评 标 |
1、 未按规定接受标书；未按招标文件规定现场交验相关原件； 2、 唱标内容不规范，内容不全； 3、 未将招标文件、开标记录等资料及时移送评标室； 4、 工作人员不按规定程序组织评审，评审现场管理混乱； 5、 工作人员发表倾向性意见，干预或诱导专家评标。 |
1、制定开标环节工作手册，人手一册，开评标室工作人员严格按规定程序进行开标、唱标； 2、开标现场如出现特殊情况上报值班领导，由开标主持人做好记录； 3、对受外界干扰，原则性、自律意识不强，未按规定接收标书和未按招标文件规定现场交验相关原件，追究项目开标人员责任。产生不良后果的，根据情节轻重和后果对其进行批评教育、纳入考核等； 4、项目负责人提供错误的评标办法或 者引诱评标专家对评标结果造成影响，将问责或者依法追究责任； 5、规范主持词，规范开评标程序，明确评审纪律、注意事项和专家的职责； 6、设立现场监督员，对政府采购现场工作进行监督、记录； 7、与评标专家现场签订《廉洁自律承诺书》，做到一标一签。 8、严格执行《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》。 |
交易二科 |
| 7 |
开 标 记 录 |
未按时到岗，未及时接标函，未及时做好记录或记录有误。 |
1、开标记录员在规定时间前接标函，主持人负责监督； 2、按开标规定程序进行记录； 3、开标现场如出现特殊情况应及时上报分管领导和值班领导。 |
交易一科 交易二科 |
| 8 |
企 业 库 入 库 审 查 |
未按企业库入库标准审核入库。 |
1、明确受理工作人员为企业库审核入库第一责任人； 2、审核人员严格按要求进行审核，原件和复印件核对一致，对资料是否符合条件、是否完整进行审核后入库，在所附表格上签字确认； 3、投标企业入库资料由入库人员专人保管。 |
交易一科 |
| 9 |
交 易 席 位 证 办 理 |
资料不全或条件不具备予以受理。 |
1、 加强业务、法规学习，提高工作人员业务素质； 2、 严格按照操作流程受理，透明服务，实行窗口经办人员零自由裁量权； 3、 增强服务、廉洁自律意识。 |
交易一科 |
| 10 |
专 家 抽 取 |
专家抽取行为不规范。 |
1、 专家抽取原则上三方到场签字确认，定期检查专家抽取设备； 2、 专家名单在招管办监管下密封打印，开、评标现场拆封； 3、 政府采购专家自动抽取方案复核。 |
交易一科 交易二科 |
| 11 |
开 评 标 现 场 、 设 施 、 器 具 管 理 |
1、 现场器具摆放凌乱、管理不严，设施不齐、损坏严重； 2、 现场使用前，查验马虎，意识不强； |
1、 由开标记录人，分别在标前标后对现场开评标设备器具进行检查； 2、 严格贯彻单位有关器具使用管理制度，记录人负责督促代理机构按规定在开标结束后对开标器具进行密封，并在开标记录本上详细记录。开标主持人负责对使用器具进行现场公开查验，公开使用； 3、 密封之后，将开标器具按规定位置存放； 4、 相关科室组织人员定期、不定期进行检查和抽查； 5、 加强对开评标现场的管理，禁止无关人员进入； 6、 代理公司执证、统一着装上岗。 |
交易一科 交易二科 |
| 12 |
中 标 公 示 |
公示不及时、不整洁、公示的内容不符合要求。 |
1、 严格落实中标公示规定和要求； 2、 由经办人对公示内容检查，不符合要求的不予公示；符合的由经办人签字确认，经科室负责人或主持人审核后公示。 |
综合科 交易二科 |
| 13 |
直 资 接 建 发 设 包 项 和 目 非 自 国 主 有 发 投 包 |
资料不全或条件不具备予以受理。 |
1、 明确职责，严格责任追究； 2、 加强业务、法规学习，提高工作业务素质； 3、 严格受理，实行经办、复核双人负责制； 4、 增强服务、廉洁自律意识。 |
综合科 |
| 14 |
投 标 管 保 证 理 金 |
1、 不按规定时限和规定要求退还保证金； 2、 出现工作失误； 3、 保证金清退不及时。 |
1、 严格落实投标保证金管理规定； 2、 严格责任追究； 3、 严格受理，实行经办、复核双人负责制； 4、 利用软件平台，对保证金实行实时管理，开通短信提醒功能； 5、 做到账实核对，做到日清月结； 6、 定期进行梳理、清退及通知。 |
综合科 |
| 15 |
专 家 费 报 销 |
1、 报销审批程序不规范； 2、 不符合报销标准而给以报销。 |
1、严格按照萧财行【2017】299号，萧公资交易【2017】10号文件规定执行； 2、严格控制专家费用的发放标准； 3、 严格落实经办人签字、财务人员审核、财务负责人审批等责任制； 4、 软件系统中进行汇总、统计。 |
综合科 |
| 16 |
印 章 管 理 |
1、 办公室印章没有专人管理； 2、 印章使用过程中，存在随意性； 3、 印章保管不当造成法律危险； 4、 忽视印章的重要性，保密意识淡薄。 |
1、专人专管，责任到人； 2、正常情况下，不允许将印章带出办公 室使用； 3、建立严格的印章管理和使用制度； 4、印章使用人必须填写《印章使用登记本》，科室业务章须经科室负责人同意后，方可使用。单位公章须经中心主要领导同意后方可用章。 |
各科室 |
| 16 |
财 务 管 理 |
1、报销审批程序不规范； 2、财经纪律把握不准； 3、扩大开支范围、提高开支标准。 |
1、 严格按照财务制度、纪委制度执行，“三重一大”实行中心办公会议讨论决策； 2、 对2000元以上的费用列支，要严格执行内部审批流程； 3、 强化节俭意识，合理使用各种经费，杜绝超标准开支； 4、 严格执行重大事项集体讨论制度； 5、 加大监督管理，严格责任追究，增强工作责任心； 6、 平时加强学习财经知识和财经纪律； 7、 平时加强与相关部门的沟通与对接工作。 |
综合科 |
| 17 |
固 定 资 产 管 理 |
1、 固定资产清点不及时； 2、 固定资产管理不严。 |
1、 严格定期进行账实核对，做好资产盘点、登记工作； 2、 按照“谁使用、谁负责”原则，明确资产保管责任； 3、 维护、报废严格按程序办理，重大事项及时向领导报告； 4、 定期对固定资产的清理、核对工作。 |
综合科 |
| 18 |
档 案 管 理 |
1、 档案资料失真或人为修改、损毁、遗失档案资料； 2、 未履行报批程序私自外借档案或泄漏。 |
1、 严格执行档案签收管理、查阅制度，强化文件分级分类管理； 2、 项目经办人员应完整、妥善地保管项目的相关资料，并对其保密性负责，已办结项目应及时移交档案室； 3、 档案管理人员应增强保密和责任意识，严格执行档案管理登记制度，对入档资料的完整真实和规范性负责； 4、 明确责任，加强督查，发现问题及时纠正，严格落实责任追究制。 |
各科室 |
| 19 |
纪 律 风 险 |
1、迟到、早 退，未按规定请假： 2、上班长时间脱岗； 3、上班时间玩手机、炒股、看微信、网购； 4、上班时间吃零食； 5、上班时间串岗和聚众聊天； 6、网上发布不当言论； 7、QQ聊私人话题，浏览无关网页； 8、窗口负责人和科室负责人不作为，不制止。 9、网购商品送到单位。 |
1、 提前5分钟上岗； 2、 手机进行集中存放； 3、 单位领导、窗口负责人、各科长加强 巡查，切实增强值班责任； 4、 认真履行“一岗双责”，加强对科室人员的管理； 5、 加强平时的考核力度，违反“四条禁令”，被上级纪检监察组织检查发现并处理的，临聘人员作辞退处理，在编人员按纪委处理意见执行；被办事中心检查发现的，按办事中心（现场办）处理意见执行，当年累计达到两次及以上的，临聘人员作辞退处理，在编人员年终考核被列为基本合格或不合格等级；被中心领导巡查发现的，第一次扣0.5分，第二次扣2分，当年累计达到三次及以上的，临聘人员作辞退处理，在编人员年终考核列为基本合格或不合格等级。 6、 加强平时的教育、学习，养成自觉遵守纪律的习惯； 7、 同事之间相互监督、相互提醒； 8、 每周一次随机抽取监控进行监督。 |
全中心 |
| 20 |
网 站 管 理 风 险 |
1、网络故障； 2、系统瘫痪； 3、黑客攻击； 4、网站出现与招投标无关的反动言论。 |
1、制定应急预案，进行应急演练； 2、加装下一代防火墙； 3、加强日常值班维护，长假升级维护； 4、加强对镇街、平台信息账号的管理； 5、驻场人员日常维护，监测公司定时监 测。 |
全中心 |
