朗读
浙江省农业农村厅、浙江省财政厅：
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于开展2017年度省现代农业发展专项资金相关项目绩效评价的通知》（浙农计发〔2018〕42号）精神，武义县积极组织开展2017年度省现代农业发展专项资金支持的相关项目绩效评价工作，现将绩效评价工作总结如下：
一、基本情况
1、项目资金情况分析
2017年现代农业发展专项资金：根据浙江省财政厅 浙江省农业厅《关于下达2017年度第二批省级现代农业发展专项资金的通知》（浙财农〔2017〕22号），省财政下达专项资金180万，资金到位率100％。项目资金已在2018年用于现代农业发展项目。项目资金严格遵循专款专用的管理原则，严格按照财政资金管理的要求进行。
2、政策实施绩效情况分析
2017年现代农业发展专项资金：根据武义县农业局 财政局《关于下达2017年省级现代农业发展资金项目建设计划（资金）的通知》，共落实省级现代农业发展专项资金项目3个，分别是绿驰农业观光果园基地建设、武义县仁禾家庭农场休闲农业观光园建设、乡雨有机茶基地改造建设项目。项目合计计划投资363万元，财政合计补助180万，目前绿驰农业观光果园基地建设、武义县仁禾家庭农场休闲农业观光园建设、乡雨有机茶基地改造建设项目都已完成验收并分别拨付项目补助资金47.57万元、64万元、 49.464万元。我县采取业主自行委托中介机构对项目进行了财务专项审计和工程量审计，由县农业农村局会同财政局进行绩效评价。从评价情况看，项目总体执行情况良好，项目财务管理、资金使用较为规范，项目主要效益指标完成良好。
三、绩效评价过程中发现的问题
1、项目前期市场分析不充分，导致部分单项投资资金与实际完成存在一定差距。
2、业主项目管理水平不高，项目完成后，验收资料未能及时按要求收集汇总提交，导致项目验收滞后。
四、绩效自评结论及建议
综合上述情况，自评结论为较好。
下一步，武义县农业农村局将继续完善项目管理办法，完善项目管理过程中的不足，一是重视项目前期准备工作，提高项目编制质量，加快进度，加强项目日常管理和跟踪监督。二是加强项目主体单位项目负责人的培训工作，提高项目业主的主体责任意识，提升业务管理水平。
附件：1、乡雨有机茶基地改造建设项目绩效评价报告
2、绿驰农业观光果园基地建设绩效评价报告
3、武义县仁禾家庭农场休闲农业观光园建设绩效评价报
告
武义县农业农村局 武义县财政局
2019年2月22日
省现代农业发展专项资金相关项目
绩效评价报告
项目名称： 乡雨有机茶基地改造建设项目
项目类别: 2017年省级现代农业发展资金项目
项目批准文号： 武农[2017]98号
建设单位（盖章）： 浙江乡雨茶业有限公司
项目主管部门： 武义县农业农村局 武义县财政局
绩效评价组织单位（盖章）： 武义县农业农村局
填报时间： 2019年1 月30日
浙江省农业农村厅
制
浙 江 省 财 政 厅
一、项目基本情况表
| 项目名称：乡雨有机茶基地改造建设项目
|
|||
| 建设地点：武义县柳城畲族镇江坑村
|
|||
| 建设单位及法定代表人（电话）：祝凌平 13905895880
|
|||
| 建设单位联系地址、邮编：武义县壶山街道黄龙工业区二路 321200
|
|||
| 项目执行情况
项目单位成立了以公司法人代表担任组长的项目实施小组，根据项目建设计划，组织实施，已完成全部建设内容：
1.生产管理用房：项目计划建设200平方米的生产管理用房用于摊放茶鲜叶及生产工具，项目实际建设了长20.08米，宽10.1米的生产管理用房202.8平方米，该项建设投资21万元；
2.项目计划建设茶园操作道300平方米，实际建设了150米长，2.6米宽390平方米的操作道，该项投资1.98万元。
3.项目计划建设40立方米的蓄水池，实际建设了两个蓄水池共计40.67立方米，该项投资2万元。
4.项目计划建设山路硬化6000平方米，实际建设宽度3.03米，长度2546米共7714.4平方米，该项工程投资90.895万元。
|
|||
| 存在问题及有关说明
项目实施内容中的工程量均符合计划，在申报项目时，因生产用房的单项测算是在没有道路的状况下测算的建设造价，项目实际实施过程中，道路建设完后再进行生产用房的建设，节约了生产用房建设需要的建材运输成本，因此生产管理用房的前期估算与后期实际投资有一定的差距，现已经过专业造价审计核定工程造价。
|
|||
| 社会、经济、生态效益
项目建设期间解决农村剩余劳动力15人，人均年收入4万元以上，直接创收60万元以上。项目实施期间种植过程中不使用化肥及化学合成农药，以生物农药及物理防治方式防治害虫，以菜籽饼、羊粪等农家肥来土壤培肥，改善基地周边环境来维持生物链完整，有显著的生态效益。
该项目通过基础设施建设，形成有机种植模式的管理新模式，项目建设完成后，有机肥等可直接运送到茶园，降低运输费用30%以上，采摘人员的进出安全得到了很大的保障，茶叶采摘后可摊放于生产用房内，不仅降低了茶叶受高温变质的风险，还可更好地保证茶叶品质。道路建成后，不仅方便本公司的茶园管理，同时也为沿途周边茶园及其他农业生产提供了便利。
|
|||
| 项目绩效延伸管理措施及计划
项目实施期间，所建立的有机示范基地基础设施有了很大的改善，效果比较明显。项目实施后，将继续形成长效机制，定期检查示范及推广基地效果，下一步，在该高山有机基地内将进行有机管理模式的探索，进一步加强生物防治及物理防治技术的应用。通过与农技部门的合作，形成高山有机茶的生产技术规程，供推广合作基地及周边茶农学习指导生产。
|
|||
| 竣工
决算
审计
情况
|
类型
|
社会中介审计R 内部审计 □ 政府审计□
|
|
| 单位
|
结算审核:浙江禾兴工程造价咨询有限
财务审计：武义方正会计师事务所
|
||
| 审计结论（完整审计结论附后）
工程量按实际丈量计算，已完成计划工程量，建设款项已结算财务核算符合会计制度。
工程结算审核报告及审计报告附后
|
|||
| 绩效
评价
情况
|
绩效评价单位：
|
绩效评价时间：
|
|
| 绩效评价结论（完整评价结论附后）
|
|||
二、建设内容完成情况
| 建设内容计划下达要求
|
实际完成情况
|
||||||
| 序号
|
项目建设
分项名称
|
建设地点
|
建设单位
|
规模
（数量）
|
投资
（万元）
|
规模
（数量）
|
投资
（万元）
|
| 1
|
生产用房
|
柳城镇江坑村鲍家山茶园
|
浙江乡雨茶业有限公司
|
200m2
|
32
|
202.8
|
21
|
| 2
|
茶园操作道
|
柳城镇江坑村鲍家山茶园
|
浙江乡雨茶业有限公司
|
300m2
|
2
|
390
|
1.98
|
| 3
|
蓄水池
|
柳城镇江坑村鲍家山茶园
|
浙江乡雨茶业有限公司
|
40m3
|
2
|
40.67
|
2
|
| 4
|
山路硬化
|
柳城镇江坑村鲍家山茶园
|
浙江乡雨茶业有限公司
|
6000m2
|
78
|
7714.4
|
90.895
|
| 5
|
合计
|
|
|
|
114
|
|
115.875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填写说明：“建设内容计划下达要求”一栏按正式下达的项目建设计划逐项填写，其中按规定程序调整的项目根据调整后内容填写，“实际完成情况”一栏按项目建设完成后的实际情况填写
三、资金落实情况
| 资金来源
|
项目计划下达（万元）
|
实际到位情况（万元）
|
| 省补资金
|
57
|
49.464
|
| 地方财政资金
|
|
|
| 自筹资金
|
57
|
66.416
|
| 合 计
|
114
|
115.88
|
填写说明：“项目计划下达”一栏按正式下达的项目建设计划逐项填写，“实际到位情况”一栏按项目建设完成后的实际情况填写
四、实施情况与效益统计表
项目及产业（行业）类别：
| 类别
|
指 标
|
单 位
|
计划数
|
完成数
|
项目及产业（行业）类别
|
|
一
、
基
础
与
生
产
设
施
建
设设备
|
项目新增（提升发展）核心基地面积
|
亩
|
|
|
种植业
|
| 新增良种繁育基地面积
|
亩
|
|
|
种业
|
|
| 茶园换种改植面积
|
亩
|
|
|
茶叶
|
|
| 新建（改建）大棚面积（包括单体、连栋、棚架、避雨设施、小蚕共育室、养蚕大棚、标准菇棚等）
|
平方米
|
|
|
蔬菜、水果、蚕桑、食用菌、中药材、花卉
|
|
| 新增（改扩建）栏舍面积
|
平方米
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 新（改扩）建农机综合服务中心面积
|
平方米
|
|
|
农机
|
|
| 新建（改扩建）附属用房面积（包括机具库棚、房等）
|
平方米
|
200
|
202.8
|
畜牧（畜牧转型升级）、农机
|
|
| 新建操作道（道路）
|
平方米
|
300
|
390
|
全产业、行业
|
|
| 新建沟渠（引水管道）
|
米
|
|
|
全产业（畜牧转型升级）、生态循环、种业
|
|
| 新建沼液输送管道
|
米
|
|
|
全产业（畜牧转型升级）、生态循环
|
|
| 新建高效节水微喷灌（含肥水一体化）面积
|
亩
|
|
|
种植业、生态循环
|
|
| 新建蓄水池
|
立方米
|
40
|
40.67
|
种植业、生态循环
|
|
| 新建沼（气）储液等各类池
|
立方米
|
|
|
蔬菜、畜牧（畜牧转型升级）、生态循环
|
|
| 新建保鲜冷库
|
立方米
|
|
|
种植业、生态循环
|
|
| 新建分级整理（处理）场地（或菌包集中生产场地）
|
平方米
|
|
|
蔬菜、水果、食用菌、中药材
|
|
| 初制茶厂改造（茶叶加工中心建设）
|
平方米
|
|
|
茶叶
|
|
| 建设收烘中心
|
平方米
|
|
|
蚕桑
|
|
| 新建洁净接种室（或菌包培养室、养菌棚）
|
平方米
|
|
|
食用菌、水果
|
|
| 新建种苗车间
|
平方米
|
|
|
蔬菜、中药材
|
|
| 新建废弃物处理场地
|
平方米
|
|
|
全产业（畜牧转型升级）、生态循环
|
|
| 土壤改良和地力提升（栽培基质）
|
亩
|
|
|
种植业
|
|
| 新购杀虫灯
|
台
|
|
|
蔬菜、水果、茶叶、中药材、生态循环
|
|
| 新购性诱剂
|
套
|
|
|
蔬菜、水果、茶叶、中药材、生态循环
|
|
| 新购防虫网
|
平方米
|
|
|
蔬菜、食用菌、中药材
|
|
| 新购遮阳网（反光膜）
|
平方米
|
|
|
蔬菜、食用菌、中药材
|
|
| 新增种子加工单机
|
台
|
|
|
种业
|
|
| 新增种子烘干机
|
台（套）
|
|
|
种业
|
|
| 新增农机具
|
台（套）
|
|
|
种业
|
|
| 新增先进适用农机装备（含高效、智能、绿色农机装备）
|
台、套
|
|
|
农机
|
|
| 新增农业机械、农机具及仪器设备
|
台、套
|
|
|
全产业（畜牧转型升级）
|
|
| 购置冷藏车（沼液运输车）
|
辆
|
|
|
全产业（畜牧转型升级）、生态循环
|
|
| 购置全混合日粮配制及机械化饲喂设备
|
台、套
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 新增连续化茶叶加工生产线
|
套
|
|
|
茶叶
|
|
| 养殖场污水在线监测监控
|
套
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 新增智能化农机管理平台
|
个
|
|
|
农机
|
|
| 其他（各地根据实际情况自行增加内容）
山路硬化
|
平方米
|
6000
|
7714.4
|
|
|
| 二
、
技术推广
|
推广应用优良新品种面积
|
亩
|
230
|
230
|
种植业
|
| 引进家畜良种数量
|
头、只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 引进家禽良种数量
|
只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 引进蜜蜂良种数量
|
群
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 推广应用杀虫灯、性诱剂等无公害生产技术面积
|
亩
|
|
|
种植业、生态循环
|
|
| 农机作业面积
|
亩
|
|
|
农机
|
|
| 实施标准化技术规程面积
|
亩
|
|
|
种植业、生态循环
|
|
| 应用集约化（工厂化）育苗
|
万株
|
|
|
蔬菜、中药材、花卉
|
|
| 方格蔟推广
|
万片
|
|
|
蚕桑
|
|
| 统一制作菌包日生产能力
|
万个
|
|
|
食用菌
|
|
| 生态循环技术应用面积
|
亩
|
|
|
生态循环
|
|
| 形成农机化技术路线、模式和作业规范
|
条
|
|
|
农机
|
|
| 农民培训（含前来学习考察）数量
|
人次
|
|
|
全产业（畜牧转型升级）、生态循环、农机
|
|
| 印发技术资料
|
份
|
|
|
全产业（畜牧转型升级）、生态循环、农机
|
|
| 其他（各地根据实际情况自行增加内容）
|
|
|
|
|
|
|
三
、
建设效益
|
项目区年总产量
|
公斤
|
|
|
种植业
|
| 其中：年新增产量
|
公斤
|
|
|
种植业
|
|
| 新增种子生产量
|
万公斤
|
|
|
种业
|
|
| 新增种子销售额
|
万元
|
|
|
种业
|
|
| 新增原种生产能力
|
万公斤
|
|
|
种业
|
|
| 新增种子加工能力
|
万公斤
|
|
|
种业
|
|
| 新增新品种推广面积
|
万亩
|
|
|
种业
|
|
| 项目建成后常年家畜存栏
|
头、只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 其中：新增家畜存栏
|
头、只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 项目建成后年家畜出栏
|
头、只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 其中：年新增家畜出栏
|
头、只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 项目建成后年家禽饲养量
|
只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 其中：年新增家禽出栏
|
只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 年新增家禽存栏
|
只
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 项目建成后常年存栏蜜蜂
|
群
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 其中：新增存栏蜜蜂
|
群
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 年新增蜜蜂产量
|
公斤
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 项目区年产值
|
万元
|
55
|
72
|
全产业（畜牧转型升级）
|
|
| 其中：年新增产值
|
万元
|
10
|
17
|
全产业（畜牧转型升级）
|
|
| 项目实施后年节约人工
|
人
|
|
|
农机
|
|
| 项目实施后年节约成本
|
万元
|
5
|
12
|
全产业（畜牧转型升级）、生态循环、农机
|
|
| 项目实施后年增加效益
|
万元
|
15
|
29
|
全产业（畜牧转型升级）、生态循环、农机
|
|
| 项目区农民节本增收
|
万元
|
|
|
种业
|
|
| 年回收利用农作物秸秆等废弃物
|
吨
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）、生态循环
|
|
| 年处理和利用畜禽粪污
|
吨
|
|
|
畜牧（畜牧转型升级）
|
|
| 其他（各地根据实际情况自行增加内容）
|
|
|
|
|
备注：1.具体栏目可根据项目类别、产业（行业）类别及项目实际建设情况选填，其中新建项目的建设效益可估算填报；
2.项目及产业（行业）类别分别按蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、食用菌、中药材、花卉、畜牧，生态循环农业发展、农业废弃物处理利用（沼液资源化利用、农作物秸秆综合利用）技术模式示范，以及畜牧业转型升级、现代种业发展工程、农机化促进工程填写。
省现代农业发展专项资金相关项目
绩效评价报告
项目名称： 绿驰农业观光果园基地建设
项目类别: 2017年省级现代农业发展资金项目
项目批准文号： 武农【2017】 98号
建设单位（盖章）：浙江武义绿驰农业开发有限公司
项目主管部门：武义县农业农村局 武义县财政局
绩效评价组织单位（盖章）： 武义县农业农村局
填报时间： 2019年 1 月 30 日
浙江省农业农村厅
制
浙 江 省 财 政 厅
一、项目基本情况表
| 项目名称：绿驰农业观光果园基地建设
|
|||
| 建设地点：武义县柳城畲族镇县后大猫山开发基地
|
|||
| 建设单位及法定代表人（电话）：钱明海13819934199
|
|||
| 建设单位联系地址、邮编：武义县柳城畲族镇县后大猫山开发基地、321203
|
|||
| 项目执行情况
根据畜牧局初验，第三方审计审价，验收组实地查看，美丽农场创建基地设施建设项目已完成下列工程：道路硬化3929平方米，管理用房252平方米，三相动力电1897米
|
|||
| 存在问题及有关说明
由于基地规划调整，导致项目中生产用房未按建设计划实施，导致项目工程量不足。
|
|||
| 社会、经济、生态效益
通过农业观光果园基地项目的实施，养殖场生产的优质清洁能源和有机肥得到了很好的利用，为全县开展农村能源开发利用起到示范带动作用，为发展生态循环农业模式提供了可借鉴的经验。
通过项目实施，使养殖、种植有机结合，协调发展，降低成本，提高农业生产综合效益，达到农业资源的高效利用，提高农产品质量，增加市场竞争力增加农民收入。
该项目的实施可有效改善养殖场周边的生态环境，减少农业污染治理的投入，提高农村居民的生活环境质量，同时带动绿色生态农业的发展，促进农产品的优质安全无公害生产，带动面上绿色生态农业的发展，具有显著的生态环境效益。 |
|||
| 项目绩效延伸管理措施及计划
健全项目生产管理机构，项目设场长一名，分管生产技术和市场营销副场长各一名，下设办公室和财务室，生产部和销售部等，大力开展制度创新，按照现代企业制度规范要求，建立有效的生产经营管理模式, 巩固项目成果。 提高项目区域良种覆盖率和观光旅游发展水平，促进农村产业结构调整、促进农业增效农民增收。
|
|||
| 竣工
决算
审计
情况
|
类型
|
社会中介审计R 内部审计 □ 政府审计□
|
|
| 单位
|
|
||
| 审计结论（完整审计结论附后）
具体审计内容详见附件。
|
|||
| 绩效
评价
情况
|
绩效评价单位：
|
绩效评价时间：
|
|
| 绩效评价结论（完整评价结论附后）
|
|||
二、建设内容完成情况
| 建设内容计划下达要求
|
实际完成情况
|
||||||
| 序号
|
项目建设
分项名称
|
建设地点
|
建设单位
|
规模
（数量）
|
投资
（万元）
|
规模
（数量）
|
投资
（万元）
|
| 1
|
道路硬化
|
武义县柳城畲族镇县后村大猫山开发基地
|
浙江武义绿驰农业开发有限公司
|
4000㎡
|
48
|
3929㎡
|
48
|
| 2
|
管理用房
|
武义县柳城畲族镇县后村大猫山开发基地
|
浙江武义绿驰农业开发有限公司
|
400㎡
|
40
|
252㎡
|
40
|
| 3
|
三相动力电
|
武义县柳城畲族镇县后村大猫山开发基地
|
浙江武义绿驰农业开发有限公司
|
2000㎡
|
30
|
1897㎡
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118
|
|
118
|
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