一、衢州市衢江区安全生产监督管理局单位概况

    （一）主要职能

    1、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：研究提出全区安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调区级有关部门和各乡镇、办事处的安全生产工作；组织全区安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会及其办公室对我区布置的安全生产工作和区安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办区安全生产委员会交办的其他事项。

    2、负责指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。研究拟订或制订全区安全生产行政监督管理的政策规定，并监督实施。

    3、承担全区安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权；指导、协调、监督全区的安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划并组织实施；参与研究区级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；定期分析和预测全区安全生产形势；发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

    4、承担全区工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

    5、负责管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；指导、协调安全生产应急救援工作；指导和监督企业应急预案编制和演习；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

    6、根据区政府授权，依法组织、协调一般和较大生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与重大及以上生产安全事故调查处理工作；负责和监督事故查处和责任追究落实情况。

    7、负责全区矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督综合管理和烟花爆竹安全生产监督管理。

    8、指导、协调全区安全生产检测检验工作；负责对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的监督检查；监督检查辖区内注册安全工程师的执业活动。

    9、负责组织、指导全区安全生产宣传教育工作；依法组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；受委托组织、指导并监督相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

    10、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称“三同时”）。

    11、负责制定全区安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

    12、组织开展安全生产方面的交流与合作。

    13、指导有关协会、学会的业务工作。

    14、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

    15、承办区政府交办的其他事项。

    （二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，衢州市衢江区安全生产监督管理局单位部门决算为本级决算。

    二、衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2017年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2017年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2017年度收、支总计542.91万元，与2016年相比，收、支总计减少6.67万元，下降 1.21%。主要原因是：人员调出工作经费减少。

    （二）收入决算情况说明

 本年收入合计542.91万元，占总收入100%，包括财政拨款收入528.83万元（其中，一般公共预算528.83万元，政府性基金预算0万元），占97.41%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入14.09万元，占  2.59%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

    （三）支出决算情况说明

 本年支出合计528.91万元，其中基本支出428.87万元，占 81.09%；项目支出100.04万元，占18.91%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.32万元、医疗卫生与计划生育支出1.26万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出494.02万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.3万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出370.99万元，日常公用支出57.88万元，项目支出100.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出528.83万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.08万元。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2017年度财政拨款收、支总计528.83万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少20.75万元，下降3.78%。主要原因是：人员调出工作经费减少。

    （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出528.83万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.75万元，下降 3.78%。主要原因是：人员调出工作经费减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    衢州市衢江区安全生产监督管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.03万元，支出决算为528.83万元,完成年初预算的128.66%，主要原因是追加人员工作经费及公积金提标等。其中：

     2080501归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为0.60万元，2017年支出决算为0.32万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员单位缴纳医疗保险在在职人员经费中开支。

    2100501行政单位医疗。2017年年初预算为7.75万元，2017年支出决算为1.26万元，完成年初预算的16.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员医疗经费节约开支。

    2150601行政运行。2017年年初预算为294.09万元，2017年支出决算为393.99万元，完成年初预算的133.97%，决算数大于预算数的主要原因是追加新进、调入人员工作经费。