针对《衢州市审计局专项审计调查报告》（衢市审行调报〔2018〕8号）反馈的问题，区委、区政府主要领导高度重视，并多次在不同会议上反复强调审计整改工作的重要性和必要性，要求各部门强化问题导向，明确分工，细化责任，迅速部署，有效落实，认真开展审计整改工作，现将此次审计整改落实情况报告如下：

一、问题的整改情况

（一）关于部分政务服务事项办理超出承诺期限问题的整改情况：衢江区人力资源社会保障局的“基本医疗保险参保人员异地就医费用报销”事项3人。该问题已整改到位，具体情况如下：

1.衢江区已根据省“八统一”标准进一步梳理事项流程、材料，做到统一表格、统一流程、统一材料，并对可共享获取的材料进一步精简，时限再压缩。对于省未统一的事项也参考市里标准进一步规范化。

2.黄伟兵、姜月萍、郑水娣等3人次受理事项超期办结系因区人力社保局工作人员发现3人申请事项实不符合报销条件，在予以解释后退回材料，但工作人员因疏忽未及时在系统做作废处理。区人力社保局对相关人员进行了教育，进一步强化工作责任落实，加强对受理收件环节的材料审察，对不符合要求的申请当场告知不予受理，对已收下的不符合要求的材料，系统上及时进行作废处理，确保受理事项在承诺期内按期办结。

（二）关于1个政务服务事项未进驻中心问题的整改情况：该问题已整改到位，具体情况如下：区人力社保局已按照市人力社保局部署和区“最多跑一次”改革要求将“流动人员人事档案转出”事项进驻中心。“流动人员人事档案转出”事项已能在中心窗口正常受理，后台审核办结。为了方便群众办事，办事群众可以直接到业务科室申请办理的照常直接由业务科室受理并办结。

（三）关于未建立预约办理制度问题的整改情况：该问题已整改到位，具体情况如下：针对未建立预约办理制度的问题，衢江区行政服务中心已开通微信公众号网上预约办理功能。事项无法进行网上预约办理，系因中心智慧化改造升级，叫号系统更新，原有叫号接口已无法使用，需要重新对接。目前，我区已与衢报集团合作，完成对接事项313个，待事项全部上线，微信公众号将同步开通并真正实现网上预约功能。

（四）关于窗口受理人员工资待遇未与业务能力挂钩问题的整改情况：该问题已整改到位，具体情况如下：区行政服务中心已拟定《关于印发<衢江区行政服务中心“无差别受理”工作人员管理办法（暂行）>的通知》。结合目前岗位设置情况，综合岗试用期满转正工资2000元/月（不含单位缴交五险一金），另实施计件奖励（月均1000元），并根据岗位受理业务量、第三方满意度测评、年度综合考评等情况，设置年度考核奖每人10000元等激励措施，实现了个人待遇与业务能力相挂钩的基础性+绩效性的薪酬制。

（五）关于衢江区行政服务中心6个事项未实现“一证通办”问题的整改情况：该问题已整改到位，具体情况如下：

1.区教育部门2事项未实现“一证通办”问题的整改情况：区教育部门“30年教龄荣誉证书发放审定”、“ 教师资格证书补发换发（老教师资格证书发放审定）”等2个事项需服务对象提供的教师资格证、身份证等材料复印件已通过公安系统数据共享接口、中国教师资格网查询获取，无需服务对象提供，且由学校统一提交事项办理相关材料，实现办事对象“零跑腿”“一证通办”。

2.区退役军人事务局3个民生事项未实现“一证通办”问题的整改情况：民政部门“部分烈士（含错杀平反人员）子女认定及生活补助给付事项”等3个事项，需服务对象提供的《养老保险缴费证明》、《不再领取失业保险金和未再就业证明》已通过人力社保系统数据共享获取，无需办事群众提供，实现“一证通办”。

3. 衢州市住房公积金管理中心衢江管理部1个事项未实现“一证通办”问题的整改情况：针对“购买新建住房申请公积金贷款”这一民生事项仍需提供由政府机关产生的其他相关证明材料的问题，衢江管理部已经对照整改，“购买新建住房申请公积金贷款”纯公积金贷款已经完全实现“一证通办”，其中客户提供的预告登记证明为代收材料，此项材料为客户办理抵押登记时需要，故不算做公积金贷款业务所需材料。

（六）关于衢江区电子档案统一管理平台未建成问题的整改情况：该问题已整改到位，具体情况如下：衢江区行政服务中心、衢江区档案局积极与系统开发商南威软件公司对接协调。目前已与南威公司搭建本地数据交换平台，接口已经开通，实现与省级数据互通共享。针对电子档案统一管理平台未建设问题，衢江区政府投资220余万元，由区档案局牵头组织，于12月通过招投由托博通软件公司、北明软件公司分别中标实施软件开发与硬件升级安装项目。目前《电子文件归档处理系统》、《虚拟档案室系统》、《电子档案移交接收系统》、《电子文件登记备份系统》、《电子档案接收进馆》等五大系统已安装在政务云平台，《电子档案长久保存平台》软件系统已在区档案局服务器上安装使用。

（七）关于衢江区“区域环评”未在规定时间内完成问题的整改情况：该问题已整改到位，具体情况如下：衢江经济开发区管委会、区环保局及环评公司于9月14日取得省环保厅环境衢江经济开发区核心区控制性详细规划环境影响报告书审查小组审查意见后，已于11月19日报送完善后的审批稿电子版至省环保厅审查，11月26日报送纸质版审批稿至省环保厅。至此，衢江经济开发区区域环评的所有工作均已完成，仅待省厅下达审查批复文件。