衢江区审计局：

贵局《衢江区应急管理局原局长经济责任审计》收悉，针对《审计报告》中指出的4个问题，区应急管理局高度重视，及时召集相关负责人对相关问题进行研究分析，制定整改措施，全面开展整改。现将整改情况汇报如下：

关于“内部管理制度执行不到位”的问题。

1.关于部分重大经济事项集体决策程序倒置的问题。

报告指出的2017年-2019年部分重大经济事项执行存在事后讨论的9个事项，我局通过询问当时相关参与人员，调阅档案资料等形式，逐个逐项开展排查，发现集体决策依法依规，但存在会议记录不全、不尽详细的问题，今后，我局将加大“三重一大”集体决策制度的执行力度，对于重大经济事项要坚持集体讨论原则；加强会议记录人员的培训，进一步提升会议记录及会议纪要的规范性。

2.关于财务管理不规范的问题。

公杂费报销金额不符合规定、编外人员存在发放夜餐费的情况等涉及的相关费用均已退回。部分事项审批程序不规范问题已组织全员学习相关文件制度，增强对内控制度的了解掌握，强化落实运用。今后，我局将加强财务管理，规范编外人员补贴，严格执行各项审批程序，让依规报销意识深入人心。

3.关于政府采购制度执行不到位问题。