第一部分 单位概况

主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律法规，制订全区民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责全区社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织登记和监督管理。

3.组织拟订社会救助规划、政策和标准，统筹全区社会救助体系建设，指导和监督城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责社会救助家庭经济状况核对、认定工作。

4.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。拟订残疾人权益保护政策，开展孤儿、残疾人等特殊困难群众的权益保障工作，统筹推进残疾人福利制度建设。拟订儿童福利相关政策，牵头推进农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。负责收养登记管理。

5.组织拟订城乡基层群众性自治组织建设和社区治理政策，指导城乡基层政权和基层群众性自治组织建设工作，推动基层民主政治建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

6.负责行政区划管理工作。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。负责地名管理工作。

7.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作，指导推进殡葬改革、婚俗改革。

8.拟订养老服务发展规划、政策和标准并组织实施。指导养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理养老机构建设，指导居家养老服务工作。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理和区级福利彩票公益金的管理工作。

10.组织拟订社会工作及其人才队伍建设政策，负责推进全区社会工作专业人才队伍建设。会同有关部门拟订志愿服务政策，负责志愿服务组织登记、管理及相关违法行为的查处等行政管理工作。

11.负责水库移民的安置管理、政策指导、后期扶持规划的编制、审核、组织实施和评估工作。

12.负责监督检查民政法律法规和政策的执行情况；受理并查处全区违反民政法律、法规和规章行为。

13.负责民政事业计划、财务和统计工作，指导、监督民政事业费的管理使用。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。区民政局应坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生兜底保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，提高社会救助的精准性、及时性，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算22091.81万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算22091.81万元，其中：一般公共预算拨款收入21123.81万元，占95.62%；政府性基金预算拨款收入800.00万元，占3.60%；国有资本经营预算收入     0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入168.00万元，占0.76%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0 %。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算22091.81万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出20909.88万元、卫生健康支出57.86万元、城乡社区支出600.00万元、住房保障支出324.07万元、其他支出200.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1293.16万元，日常公用支出128.38万元，项目支出20670.27万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算21923.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入21123.81万元，本年政府性基金预算拨款收入800.00万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出20741.88万元、卫生健康支出57.86万元、城乡社区支出600.00万元、住房保障支出324.07万元、其他支出200.00万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款21123.81万元，比2020年执行数增加3655.63万元，主要原因是新增加了社工预留民政人头经费1691.00万元、养老服务综合体建设经费100.00万元、全国社会救助改革创新试点项目经费120.00万元、困难群众救助项目经费137.00万元；城市最低生活保障等救助类项目补助标准提高，年度预算相应增加；年初预算新增已下达各类市级经费。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出20741.88万元，占98.20% ；卫生健康支出57.86万元，占0.27%；住房保障支出324.07万元，占1.53%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行（民政管理）422.97万元，比2020年执行数减少160.40万元，下降27.00%，主要原因是2021年年初预算未含行政人员动态追加经费。  

（2）社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理314.00万元，比2020年执行数减少207.94万元，下降40.00%，主要原因是2021年公益一条街经费160.00万元预算由一般公共预算调整至其他收入安排使用，减少了社会组织协同分解中心建设补助30万元，减少了社会组织报刊、杂志订阅8.7万元。

（3）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理33.88万元，比2020年执行数减少22.75万元，减少40.00%，主要原因减少了2020年海曙地名志出版印刷费用20万元。

（4）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理2061.00万元，比2020年执行数增加1292.76万元，增长168.00 %，主要原因是增加了社工人头经费预留民政经费1691.00万元；减少了社区抗疫工作补助233.00万元、社区考核经费215.30万元。

（5）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出1006.05万元，比2020年执行数增加167.17万元，增长20.00%，主要原因是增加了全国社会救助改革创新试点项目经费120.00万元、困难群众救助项目经费增加107.00万元、减少了民政工作经费60.00万元。

（6）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49.75万元，比2020年执行数增加19.51万元，增长65.00%，主要原因是2020年代管退休人员退休补贴等18.57万元在其他收入列支，2021年年初预算调整至一般公共预算安排；行政退休人员活动费增加。

（7）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休10.31万元，比2020年执行数增加2.73万元，增长36.00%，主要原因是事业退休人员活动费增加。

（8）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.75万元，比2020年执行数增加1.44万元，增长2.00%，主要原因是2021年基本养老保险缴费基数增加。

（9）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出35.38万元，比2020年执行数增加0.36万元，增长1.00%，主要原因是2021年职业年金缴费基数增加。

（10）社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利329.00万元,比2020年执行数减少58.68万元，下降15.00%，主要原因是2021年困境儿童生活补助200.00万元调整至政府性基金预算安排，未在一般公共预算安排；2021年困境儿童生活补助标准提高。

（11）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利1805.29万，比2020年执行数减少1388.52万元，下降43.00%，主要原因是2021年居家养老服务经费预算1919.20万元调整至养老服务科目；高龄老人人数增加，高龄老人生活补助经费增加。

（12）社会保障和就业支出-社会福利-殡葬475.00万元，比2020年执行数增加83.94万元，增长21.00%，主要原因是增加了老墓地升级改造经费100.00万元。

（13）社会保障和就业支出-社会福利-养老服务5998.50万元，比2020年执行数增加3140.19万元，增长110%，主要原因是2021年居家养老服务经费预算1919.20万元调整至养老服务科目；增加了市级居家养老服务补助资金1330.00万元。

（14）社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出5088.00万元，比2020年执行数增加1108.80万元，增长28.00%，主要原因是最低生活保障标准提高；市级城市最低生活保障资金预算下达增加。

（15）社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出1642.00万元，比2020年执行数增加305.45万元，增长23.00%，主要原因是2021年临时救助人均标准提高；市级临时救助、春节慰问补助资金预算下达增加。

（16）社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出5.00万元，比2020年执行数增加5.00万元，主要原因是2020年流浪乞讨人员救助支出预算安排在其他民政管理事务支出科目，2021年调整至流浪乞讨人员救助科目。

（17）社会保障和就业支出-特困人员供养-城市特困人员供养支出657.00万元，比2020年执行数增加155.46万元，增长31.00%，主要原因是2021年特困人员救助标准提高；年初市级特困人员救助供养经费预算下达增加。

（18）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助738.00万元，比2020年执行数减少614.52万元，减少45.00%，主要原因是困难群众生活补助实行按物价指数动态增发，2021年年初预算未含市拨经费。

（19）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.45万元，比2020年执行数减少1.91万元，下降10.00%，主要原因是行政人员人数减少1人。

（20）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.36万元，比2020年执行数增加2.95万元，增长15.00%，主要原因是事业人员医疗保险基数增加，事业人员人数增加。

（21）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.05万元，比2020年执行数增加1.56万元，增长9.00%，主要原因是医疗保险基数增加。