第一部分 单位概况

主要职能

1. 协助贯彻水库移民安置方针、政策和法律法规。

2. 协助开展水库移民安置工作。

3. 协助开展水库移民后期扶持工作。

4. 协助做好各项水库移民资金管理、协助做好水库移民政策法规的宣传、教育、培训等各项工作。

5. 完成区民政局交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1813.94万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算1813.94万元，其中：一般公共预算拨款收716.52万元，占39.5%；政府性基金预算拨款收入1097.42万元，占60.5%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0 %；上年结转收入0 万元，占0%。
　 （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算1813.94万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1193.98万元、农林水支出619.96万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出0万元，日常公用支出0万元，项目支出1813.94万元，事业单位经营支出0   万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1813.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入716.52万元，本年政府性基金预算拨款收入1097.42万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出1193.98万元、农林水支出619.96万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款716.52万元，比2020年执行数增加284.91万元，主要原因是2020年部分项目资金因项目未完工而未支付。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出110.56万元、农林水支出605.96万元。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出8万元，比2020年执行数减少52.85 万元，下降87 %，主要原因是2020年含有移民补助和移民项目支出。

⑵社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助102.56万元，比2020年执行数增加102.56万元，主要原因是2020年移民补助支出预算安排在其他民政管理事务支出科目，2021年调整至移民补助支出科目。

⑶农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出397.96万元，比2020年执行数增加201万元，增长102 %，主要原因是2020年有部分项目未完工未支付项目款。

⑷农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出208万元，比2020年执行数增加34.2万元，增长20 %，主要原因是2020年有部分项目未完工未支付项目款。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费 0万元。

公用经费0万元。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算拨款 1097.42万元，比2020年执行数减少219 万元，主要原因是2020年执行数含有往年未使用资金。

2.政府性基金预算拨款结构情况

社会保障和就业支出1083.42万元，占98.7% ；农林水支出14万元，占1.3 %。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助-717.42万元，主要用于移民生活补助。

⑵社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展366万元，主要用于主要用于芝溪岙老年活动便民服务中心装修工程，燕麻村机耕路项目，程家村机耕路建设项目，李家村村道及凉亭建设项目。

⑶农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展14.00万元，主要用于大桥村文体活动中心装修及室外附属工程。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算 0.5 万元，比上年预算数增长0.5万元，其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。