各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告宁波市奉化区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在区委的领导下和区人大及其常委会的监督支持下，坚持稳中求进总基调，以扎实举措保障全区高水平推进“二轮攀高”，实现“跨越发展，最美最好”，全年预算执行情况总体较好，经济持续稳定恢复、长期向好。

（一）一般公共预算执行情况　　　

2021年，全区一般公共预算收入741827万元，完成调整预算（下称“完成预算”）的100.4%，同比增长（下称“增长”）15.0%；加转移性收入206674万元，调入资金275927万元，地方政府债券转贷收入66800万元，上年结转91121万元，收入总量为1382349万元。

全区一般公共预算支出943901万元，完成预算的97.3%，增长10.6%，其中区本级667805万元，镇（街道）276096万元；加上解支出100000万元，补充预算稳定调节基金201648万元，地方政府债券还本支出66800万元，结转下年70000万元，支出总量为1382349万元。

收支相抵，一般公共预算保持平衡。

收支具体执行情况为：

1.主要收入执行情况。增值税243718万元，完成预算的92.9%；企业所得税119701万元，完成预算的106.9%；个人所得税23252万元，完成预算的145.3%；城市维护建设税32821万元，完成预算的93.8%；契税106644万元，完成预算的95.2%；耕地占用税4455万元，完成预算的111.4%。非税收入99107万元，完成预算的123.4%。

2.重点支出执行情况。社会保障和就业支出156158万元，完成预算的88.4%，主要用于各类群体社保、城乡居民最低生活保障、社会养老服务、困难群众补助、残疾人补贴、退役军人安置、就业扶持等。教育支出159940万元，完成预算的98.3%，主要用于教师队伍建设、薄弱学校改造提升、帮困助学、教育综合发展和现代职业教育提升等。农林水支出90255万元，完成预算的96.6%，主要用于农产品有效供给、农村人居环境提升、农业产业发展、促进农民收入增长等。卫生健康支出89292万元，完成预算的107.2%，主要用于疫情防控、医院亏损补助、保障基本药物补助、推进公共卫生服务均等化、保障医护人员补贴、落实计生奖扶政策和完善医疗保险制度等。科学技术支出47201万元，完成预算的106.0%，主要用于支持招商引资、科技政策兑现和“小而美”企业培育等。文化旅游体育与传媒支出22031万元，完成预算的185.4%，主要用于名山建设、全域旅游创建、农村文化礼堂维建、开展群众体育等。节能环保支出8023万元，完成预算的99.6%，主要用于大气污染监测治理、“污水零直排区”建设和重点断面水质治理提升等。城乡社区支出32485万元，完成预算的83.5%，主要用于城区市政工程维建、公路提升改善、道路、隧道、路灯、花木养护和环卫保洁等。

需要说明的是，部分功能科目年度支出超预算为上级补助资金增加引起，2021年宁波市与各区县（市）的财力结算尚在进行中，全区最终平衡结果待决算编审完成后再向区人大常委会专题报告。

（二）政府性基金预算执行情况

2021年，全区政府性基金预算收入1967628万元，完成预算的119.3%（其中土地出让金收入1883418万元，完成预算的125.6%）；加转移性收入2600万元，地方政府专项债券收入214400万元，上年结转456070万元，收入总量为2640698万元。

全区政府性基金预算支出2211517万元，完成预算的123.1%；加上解支出1000万元，调出资金100000万元，地方政府专项债券还本支出66700万元，结转下年261481万元，支出总量为2640698万元。

收支相抵，政府性基金预算保持平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，全区国有资本经营预算收入1022万元，完成预算的100%，加转移性收入13万元，收入总量为1035万元。

国有资本经营预算支出705万元，完成预算的100%，加调出资金322万元，结转下年8万元，支出总量为1035万元。

收支相抵，国有资本经营预算保持平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年，全区社会保险基金预算收入331967万元，完成预算的110.4%；加上年结转276486万元,收入总量为608453万元。

社会保险基金预算支出268299万元，完成预算的99%；加结转下年340154万元，支出总量为608453万元。

收支相抵，社会保险基金预算保持平衡。

（五）地方政府债务情况

2021年，经财政部核定，区人大常委会批准，我区政府债务限额为1365000万元，其中一般债务限额为610000万元，专项债务限额为755000万元。当年新增专项债务限额187000万元。

截至2021年底，全区政府债务余额为1315919万元，其中一般债务601091万元，专项债务714828万元,政府债务余额控制在限额内。

（六）落实区人大预算决议等有关事项

按照区一届人大五次会议关于预算报告的决议以及人大财经委员会审查意见，区财政认真贯彻落实，坚持依法理财，持续深化预算管理改革，扎实推进各项工作落实。

1.突出精准施策，有效保障收支平稳运行。健全财税联席会议机制，认真研判收入形势，合理把握组织收入力度、进度和节奏，严格税收和非税征管，切实增强全区收入增长的稳定性和可协调性。不折不扣落实减税降费政策，强化重点税源、重点企业跟踪，按照“财政政策提质增效、更可持续”的原则，全年通过财政补助、一事一议等激励政策兑付各级各类财政资金7.73亿元，持续释放政策红利，增强实体经济发展动力。

2.优先保障“三保”，进一步优化支出结构。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保资金足额拨付到位。加强惠民政策“提标扩面”，积极推进教育、医疗、社保、养老等基本公共服务同城化，全年民生支出累计完成70.60亿元，占一般公共预算支出比重达74.8%。加大科技经费投入力度，全年科技支出4.72亿元，增长15.5%，保持较快增长。加快推进农业农村现代化，全年土地出让收入用于农业农村支出11.47亿元，占比达6.1%，超额完成省定目标。建立乡村振兴财政投入统计机制，全年区级财政投入资金12.98亿元。

3.坚持厉行节约，不断健全财政监管体系。进一步牢固树立党政机关“过紧日子”思想，强化预算执行，从严控制“三公经费”，2021年全区“三公”经费下降9.7%。强化财政投资项目评审工作，全年共计完成评审项目351个次，净核减率4.9%，累计净核减额达13.45亿元。深入开展预算绩效管理，2021年共安排全过程预算绩效管理100个，核减2022年预算需求3.38亿元，调减2021年预算2262万元。

4.聚焦依法理财，稳步推进财政体制改革。积极推进“智慧财政”系统推广应用工作，2022年全区部门预算编制顺利上线“智慧财政”，有效促进预算管理科学化、标准化、规范化。开发建立财政税源分析系统，基于税务、市场监督管理局及其他部门提供的基础数据源，实现数据的归集、加工和共享。建立直达资金拨付“实名制”和定期对账机制，实现资金分配、拨付和使用的全过程监控，不断加快直达资金拨付进度。首创重大国有资产地图分析平台系统，及时反映六大类资产变动情况和问题资产整改落实情况。牵头资产整合提效专班开展资产整合，完成整改问题2738个。

5.着力风险防控，坚决防范各类财政风险。进一步梳理研究新体制所涉事项，初步拟定撤市设区过渡期结束后新一轮镇（街道）及特殊区块财政管理体制框架。逐步构建职责明晰、职能科学、任务明确、保障有效、管理规范、运转高效的乡镇财政管理体系，进一步规范基层财政管理。健全政府债务管理体系，建立债券项目库，2021年1-12月共向上争取3批专项债券，额度为18.7亿元，再融资到期债券9.42亿元，对2018-2021年全区15个新增专项债券项目的债券金额、债券资金使用存放情况以及债券项目进展情况等开展核查，确保债券资金按规使用。配合支持国企并购上市公司，实施国企市场化经营改革，对隐性债务化债方案进行全面优化，有效化解隐债，减轻债务成本。

6.认真办理代表建议，落实审计整改意见。在区一届人大五次会议上，人大代表提出财政工作相关建议共45件，财政部门根据会议决议精神认真落实、及时答复，主动做好财政政策解释，代表建议的按时办结率、面商率和代表满意率均达到100%，主办件中所涉及的问题均已解决或列入计划逐步解决。对于2021年度同级审计反映的“资金预算执行率不高，政府财务报告编制不够规范完整，预算刚性约束有待进一步强化”等问题，根据区人大常委会审议意见，积极整改落实。