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嵊州市教育体育局文件
嵊教体 勤 [2008] 4 号
关于转发《关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》的通 知
各市属学校(单位)、乡镇(街道、开发区)中心学校:
现将嵊财采[2008]69号文件《关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》转发给你们,希各学校(单位)认真领会精神,进行自查自纠,届时接受上级有关部门的检查,具体要求如下:
一、自查自纠内容为2006年—2007年政府采购执行情况。
二、认真撰写自查自纠书面报告,填写自查自纠电子表格。
三、乡镇(街道、开发区)汇总各校情况以中心学校为单位填报。
四、请各学校(单位)务必于6月10日前将自查自纠报告及电子表格报教体局勤办。
附:1.《关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》
2.自查自纠电子表格(表一、二、七)
二○○八年五月二十九日
主题词:关于 转发 政府采购 专项检查 通知
抄 报:市财政局、市监察局、市审计局
嵊州市财政局 |
文件 |
嵊州市监察局 | |
嵊州市审计局 |
嵊财采﹝2008﹞69号
关于开展政府采购执行情况专项检查的 通 知
各乡镇、街道,市级机关各部门,市属各事业单位、社会团体,市招投标中心,嵊州信元会计师事务所有限公司:
根据国务院领导指示精神,财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局于2008年4月22日召开全国政府采购执行情况专项检查电视电话会议,决定今年5月至9月在全国范围内开展政府采购执行情况专项检查。现将财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局《关于开展全国政府采购执行情况专项检查的通知》(财库[2008]31号)转发在中国嵊州政府门户网(http://www.szzj.gov.cn)“政府采购”窗口,请认真贯彻落实,同时,就我市开展政府采购执行情况专项检查工作提出如下意见。
一.加强组织领导
市财政局、市监察局、市审计局共同成立“嵊州市政府采购执行情况专项检查领导小组”(以下简称市专项检查领导小组),负责全市专项检查工作的组织领导和各部门专项检查工作的指导,并将根据进展情况,成立重点检查组。市专项检查领导小组下设办公室,办公室地点设在财政局内。各乡镇、街道、部门应指定相关科室负责组织本部门及所属单位专项检查工作的开展实施、材料汇总和报送。
二.认真组织落实
各乡镇、街道、部门和采购单位可从中国嵊州政府门户网(http://www.szzj.gov.cn)“政府采购”窗口下载自查自纠电子表格,也可从中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)或浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)下载自查自纠电子表格。如下载有困难,可到财政局政府采购办拷贝,或向其他单位拷贝。
各采购单位和社会中介(采购)代理机构要认真学习政府采购法和相关制度规定,增强开展自查自纠和配合重点检查的主动性,按照财库[2008]31号文件规定的11项自查自纠内容,对本单位2006年和2007年政府采购执行情况开展自查自纠,并对自查自纠情况归纳整理,查找问题根源,写出自查自纠报告,填写自查自纠电子表格。
各部门报送本部门及所属各采购单位政府采购自查自纠书面报告和汇总后的电子表格(表格1、2、7);各乡镇、街道、市招投标中心和信元会计师事务所有限公司直接报送自查自纠书面报告和电子表格(乡镇、街道填写表格1、2、7,市招投标中心填写表格3、4、7,信元会计师事务所填写表格5、6、7)。有关材料于6月6前报送至市专项检查领导小组办公室(财政局政府采购办),电子表格可通过电子邮件发送到财政局政府采购办邮箱:szzfcgb@yeah.net。
自查自纠结束后,市专项检查领导小组将于6月15日至8月5日组成重点检查组进行重点检查。重点检查覆盖面为所有采购单位的20%,其中市招投标中心和信元会计师事务所有限公司均列入重点检查范围。
接受重点检查的单位要根据检查意见,结合自查自纠和重点检查中暴露的问题,提出切实可行的整改措施,制定整改方案。整改情况要以书面形式于8月15日前报市专项检查领导小组。
嵊州市财政局 嵊州市监察局 嵊州市审计局
二○○八年五月二十二日
主题词:政府采购 执法检查 通知
抄送:省财政厅政府采购监管处,绍兴市政府采购办公室,市府办,市纪委
嵊州市财政局办公室 二OO八年五月二十二日印发
表1 |
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基本情况表(采购人填写) | ||||||
单位名称 |
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组织机构 代码 |
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单位级别 |
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预算单位 代码 |
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单位性质 |
国家机关□ | |||||
事业单位□: |
财政补助□ 自收自支□ | |||||
团体组织□: |
财政补助□ 自收自支□ | |||||
政府采购 职能机构 设置及人员配备 |
设立专职 政府采购 机构 |
专职机构名称 |
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机构类型 |
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机构级别 |
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人 数 |
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负 责 人 |
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联系人 |
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联系电话 |
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未成立专职 政府采购机构但有专职人员 |
兼职机构名称 |
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机构级别 |
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负 责 人 |
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专职人数 |
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兼职人数 |
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联 系 人 |
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联系电话 |
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采购业务是否每年接受审计 |
是□ 否□ |
采购业务是否每年接受监察 |
是□ 否□ | |||
2003年以来 制定的内部 政府采购 管理制度 |
时间 |
序号 |
名称 |
文号 | ||
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2003年以来 组织或参加的政府采购培训(不包括社会上举办的各类培训) |
时间 |
培训班名称 |
人数 |
组织部门 | ||
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填表说明:
1. 填报单位:中央和地方各级国家机关、事业单位和团体组织。
2. 单位名称:填列单位全称。一级预算单位填报本级报表时,应在单位名称后加“(本级)”。
3. 组织机构代码:根据各级技术监督部门核发的单位代码填列。
4. 单位级别:指行政级别,包括部级、副部级、司局级、副司局级、处级、副处级、科级、副科级、其他。
5. 预算单位代码:即各单位的财政预算单位编码。个别有财政拨款但无预算单位编码的填“其他”。
6. 单位性质:依据政府编制管理部门确定的单位性质,在“国家机关”、“事业单位”和“团体组织”三种类型中选择填列。
7. 专职机构:指正式挂牌的从事政府采购业务的机构(包括两块牌子一套人马的机构)。
8. 机构类型:是指采购机构隶属于机构的类型。在“财务部门”、“资产管理部门”、“设备装备部门”和“其他”四种类型中选择填列。
9. 机构级别:指采购机构的行政级别,包括“司局级”、“副司局级”、“正处级”、“副处级”、“正科级”、“副科级”、“其他”。
表2 |
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全国政府采购执行情况专项检查自查自纠表格(采购人填写) | |||||||
行 |
项 目 |
2006年 |
2007年 |
合计 | |||
1 |
一、总体情况 |
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2 |
(一)部门支出总额 |
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3 |
其中:部门预算支出总额 |
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4 |
(二)编制政府采购预算总额 |
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5 |
其中:1.年初编报政府采购预算总额 |
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6 |
2.年中补报政府采购预算总额 |
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7 |
(三)应编未编政府采购预算总额 |
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8 |
(四)编制政府采购实施计划总额 |
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9 |
其中:根据政府采购预算编制政府采购实施计划总额 |
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10 |
(五)实际执行政府采购总额 |
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11 |
1.当年政府采购预算执行总额 |
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12 |
2.配套资金总额 |
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13 |
(六)货物、工程、服务采购总额 |
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14 |
1.货物采购总额 |
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15 |
2.工程采购总额 |
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16 |
3.服务采购总额 |
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17 |
(七)节约资金总额 |
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18 |
节约率(%) |
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19 |
二、采购方式 |
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20 |
(一)应当采用公开招标方式采购总额 |
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21 |
(二)实际采用公开招标方式采购总额 |
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22 |
1.政府集中采购公开招标总额 |
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23 |
2.部门集中采购公开招标总额 |
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24 |
3.分散采购公开招标总额 |
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25 |
(三)应当公开招标而未公开招标总额 |
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26 |
其中:经财政部门审批采用非公开招标方式采购总额 |
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27 |
其中:采购开始时间早于财政部门审批时间采购总额 |
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28 |
(四)实际采用非公开招标方式采购总额 |
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29 |
1.邀请招标方式采购总额 |
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30 |
其中:(1)政府集中采购邀请招标总额 |
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31 |
(2)部门集中采购邀请招标总额 |
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32 |
(3)分散采购邀请招标总额 |
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33 |
2.竞争性谈判方式采购总额 |
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34 |
其中:(1)政府集中采购竞争性谈判总额 |
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35 |
(2)部门集中采购竞争性谈判总额 |
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36 |
(3)分散采购竞争性谈判总额 |
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37 |
3.询价方式采购总额 |
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38 |
其中:(1)政府集中采购询价总额 |
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39 |
(2)部门集中采购询价总额 |
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40 |
(3)分散采购询价总额 |
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41 |
4.单一来源方式采购总额 |
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42 |
其中:(1)政府集中采购单一来源总额 |
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43 |
(2)部门集中采购单一来源总额 |
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44 |
(3)分散采购单一来源总额 |
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45 |
三、采购模式 |
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46 |
(一)政府集中采购 |
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47 |
1.应当纳入政府集中采购的预算总额 |
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48 |
实际委托集中采购机构采购的采购总额 |
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49 |
其中:(1)协议供货总额 |
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50 |
(2)定点采购总额 |
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51 |
(3)非协议供货、定点采购总额 |
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52 |
2.委托社会代理机构采购总额 |
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53 |
3.自行采购总额 |
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54 |
4.经批准在集中采购之外采购总额 |
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55 |
(二)部门集中采购总额 |
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56 |
1.委托社会代理机构采购总额 |
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57 |
2.委托集中采购机构采购总额 |
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58 |
3.自行组织采购总额 |
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59 |
(三)分散采购总额 |
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60 |
1.委托社会代理机构采购总额 |
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61 |
2.委托集中采购机构采购总额 |
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62 |
3.自行组织采购总额 |
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63 |
四、工程采购 |
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64 |
(一)工程预算总额 |
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65 |
1.财政部门预算总额 |
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66 |
2.其他部门预(概)算(或计划)总额 |
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67 |
其中:货物预算总额 |
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68 |
(二)编制政府采购预算的工程总额 |
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69 |
编制政府采购实施计划的工程总额 |
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70 |
(三)工程实际支出总额 |
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71 |
其中:工程实行政府采购总额 |
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72 |
五、使用上级主管部门专项资金采购情况 |
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73 |
(一)使用上级主管部门专项资金总额 |
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74 |
(二)应当实行政府采购总额 |
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75 |
其中:实际实行政府采购总额 |
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76 |
六、委托代理协议 |
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77 |
(一)签订委托代理协议项目数(个) |
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78 |
1.与集中采购机构签订协议项目数(个) |
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79 |
2.与社会代理机构签订协议项目数(个) |
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80 |
(二) 签订委托代理协议项目总额 |
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81 |
1.与集中采购机构签订协议项目总额 |
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82 |
2.与社会代理机构签订协议项目总额 |
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83 |
七、政策功能 |
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84 |
(一)节能产品采购总额 |
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85 |
采购同类产品的总额 |
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86 |
(二)环境标志产品采购总额 |
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87 |
采购同类产品的总额 |
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88 |
(三)未体现采购节能、环境标志产品政策要求项目数(个) |
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89 |
未体现采购节能、环境标志产品政策要求项目总额 |
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90 |
八、专家抽取、信息发布及合同签订情况 |
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91 |
(一)应当发布政府采购信息项目数(个) |
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92 |
实际发布政府采购信息项目数(个) |
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93 |
(二)应按规定抽取政府采购评审专家项目数(个) |
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94 |
实际按规定抽取政府采购评审专家项目数(个) |
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95 |
使用政府采购评审专家总人次 |
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96 |
其中:在财政部门建立的专家库抽取专家总人次 |
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97 |
(三)按规定签订合同总额 |
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98 |
合同标的与中标、成交标的不一致的合同个数 |
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99 |
合同金额与中标、成交金额不一致的合同总额 |
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100 |
(四)按规定验收的金额 |
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101 |
九、质疑投诉 |
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102 |
(一)被质疑、投诉项目数(个) |
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103 |
1.被质疑项目数(个) |
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104 |
其中:(1)应按规定答复质疑项目数(个) |
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105 |
实际按规定答复质疑项目数(个) |
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106 |
(2)因质疑而改变采购结果项目数(个) |
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107 |
2.被投诉项目数(个) |
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108 |
其中:(1)行政复议或行政诉讼的项目数(个) |
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109 |
(2)因投诉而改变采购结果项目数(个) |
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110 |
(二)被质疑、投诉项目总额 |
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111 |
1.被质疑项目总额 |
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112 |
其中:(1)按规定答复质疑项目总额 |
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113 |
(2)因质疑而改变采购结果项目总额 |
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114 |
2.被投诉项目总额 |
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115 |
其中:(1)行政复议或行政诉讼的项目总额 |
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116 |
(2)因投诉而改变采购结果项目总额 |
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填表说明:
1. 填报单位:中央和地方各级国家机关、事业单位和团体组织。
2. 填报内容:2006年和2007年使用财政性资金采购纳入集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程、服务的有关情况。
3. 本套表格中的所有采购项目执行数据均以当年签订合同的实际采购金额及有关数据为准。
4. 单位:金额均以“千元”为单位,项目数以“个”为单位,节约率、比重以“%”为单位。
5. 部门支出总额:指当年单位全部资金支出总额,包括预算支出和未纳入预算的支出总额。
6. 部门预算支出总额:指当年财政批准年初纳入部门预算的支出(包括预算内外资金和单位自筹资金)和年度执行中通过预算追加安排的支出的总额。
7. 编制政府采购预算总额,是指采购人对当年预算中,属于省级以上人民政府公布的集中采购目录以内或者采购限额标准以上项目,按规定编制政府采购预算的总额,包括年度执行中追加的预算。
8. 应编未编政府采购预算总额,是指采购人对当年预算中,属于省级以上人民政府公布的集中采购目录以内或者采购限额标准以上项目,未编制政府采购预算的总额(不包括财政部门没有要求编制政府采购预算的部分)。
9. 编制政府采购实施计划总额,是指根据批准的政府采购预算而编制的政府采购实施计划的总额。
10. 实际执行政府采购总额,是指实际按照政府采购规定执行采购活动的所有采购数额之和。
11. 当年政府采购预算执行总额,是指当年已编制政府采购预算的采购项目的实际采购数额之和。
12. 配套资金总额,是指单位使用自有资金采购或者与预算资金配套采购的数额之和。
13. 节约资金总额,是指采购人当年实际按照政府采购规定执行采购活动的所有项目安排资金总额减去实际采购总额。
14. 应当采用公开招标方式采购总额,是指单项或批量采购金额一次性达到省级以上人民政府规定的公开招标数额标准以上的,依法应当公开招标的项目总额。其中包括经财政部门批准采用非公开招标方式的项目。
15. 政府集中采购,反映采购人执行政府集中采购目录情况。其中,没有设立集中采购机构的地区,由中介机构负责组织的协议供货、定点采购项目,也在第49、50行填列。
16. 经批准在集中采购之外采购总额,是指依法经省级以上人民政府批准,不委托集中采购机构采购集中采购目录内产品的采购总额。其中包括经财政部门批准不在协议供货、定点采购内采购的总额。
17. 工程预算总额,包括政府采购法规定的工程,以及其他部门规定的工程预(概)算或计划总额。
18. 其他部门预(概)算或计划总额,是指政府其他部门安排的预(概)算或计划资金总额。
19. 工程实行政府采购总额,是指按照政府采购制度规定,既实行了招标投标,又执行了政府采购其他有关规定的工程项目。
20. 使用上级主管部门专项资金采购情况,是指采购人使用上级主管部门和系统(行业)主管部门专项资金和补助收入进行的采购活动。其中,属于省级以上人民政府公布的集中采购目录以内或者采购限额标准以上项目,应当依法实行政府采购。
21. 未体现采购节能、环境标志产品政策要求的项目数,是指在采购节能、环境标志产品政府采购清单中所列类别的产品时,没有按照政府采购制度规定优先采购节能产品和环境标志产品的采购活动数(包括协议供货)。
22. 应当发布政府采购信息项目数,是指按照政府采购法、财政部第19号部长令和省级以上财政部门有关规定,全面、完整、及时地在省级以上财政部门指定媒体上发布政府采购信息的项目数。
23. 应按规定抽取政府采购评审专家项目数、实际按规定抽取政府采购评审专家项目数、使用政府采购评审专家总人次和在财政部门建立的专家库抽取专家总人次,均指采购人自行采购而抽取专家的项目和总人次。
24. 专家总人次,是指每次使用(抽取)专家的人数相加。
25. 应按规定答复质疑项目数,是指供应商对政府采购活动事项有疑问,向采购人提出的质疑或者需要由采购人进行答复质疑的项目数。
26. 被投诉项目数,是指财政部门受理投诉的项目数,包括已处理、未处理和因当事人撤回投诉而终止处理的。
27. 基本公式:4行=(5+6)行;10行=13行;13行=(14+15+16)行;21行=(22+23+24)行;25行=(20-21)行;28行=(29+33+37+41)行;29行=(30+31+32)行;33行=(34+35+36)行;37行=(38+39+40)行;41行=(42+43+44)行;48行=(49+50+51)行;55行=(56+57+58)行;59行=(60+61+62)行;64行=(65+66)行;77行=(78+79)行;80行=(81+82)行;102行=(103+107)行;110行=(111+114)行。
表7 |
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总体测评表(采购人、政府集中采购机构、社会代理机构填写) | |
填表单位: |
负责人: |
内 容 |
评 价 |
一、采购人填写 |
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(一)内部管理情况 |
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1.本单位政府采购档案管理情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
2.本单位内部监督管理机制 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
3.互相制约的内部操作流程建设 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
4.廉政建设情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
5.验收工作制度建设情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
6.按规定或合同条款及时支付资金情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
7.按政府采购监管部门要求及时报送有关资料情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
8.按政府采购监管部门要求公布采购信息情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
(二)对政府集中采购机构的评价 |
|
1.业务水平 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
2.服务态度 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
3.操作规范 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
4.采购质量 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
5.采购价格 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
6.采购效率 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
7.协议供货价格与市场价格比较 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
8.公平公正对待参加采购活动的供应商情况 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
9.廉洁自律 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
(三)对社会代理机构的评价 |
|
1.业务水平 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
2.服务态度 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
3.操作规范性 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
4.采购质量 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
5.采购价格 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
6.采购效率 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
7.公平公正对待参加采购活动的供应商的情况 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
8.廉洁自律 |
满意□ 较满意□ 一般□ 不满意□ |
二、政府集中采购机构和社会代理机构填写 |
|
(一)内部管理情况 |
|
1.本单位政府采购档案管理情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
2.本单位内部监督管理机制 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
3.互相制约的内部操作流程建设 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
4.廉政建设情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
5.验收工作制度建设情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
6.按政府采购监管部门要求及时报送有关资料情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
7.按政府采购监管部门要求公布采购信息情况 |
好□ 较好□ 一般□ 较差□ |
(二)对采购人的评价 |
|
1.采购人是否及时、全面、准确提供采购需求 |
经常□ 有时□ 很少□ 从不□ |
2.采购人是否要求或标明特定的投标人或产品的情况 |
经常□ 有时□ 很少□ 从不□ |
3.采购人是否含有倾向性或者排斥潜在投标人的情况 |
经常□ 有时□ 很少□ 从不□ |
4.参与评审活动人员是否遵守评审纪律,是否干扰评审专家工作的情况 |
经常□ 有时□ 很少□ 从不□ |
5.采购人是否及时签订合同 |
经常□ 有时□ 很少□ 从不□ |
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