第一部分 宁波市镇海区人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）督促检查镇（街道）政府（办事处）和区政府各部门贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策部署情况。

（二）办理区政府、区政府办公室日常文电；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；受理镇（街道）政府（办事处）和区政府各部门请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。组织起草区政府领导讲话、工作报告；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

（三）根据区委、区政府工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）负责区政府领导批示办理、督办工作。

（五）协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作。

（六）负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

（七）负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（八）负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事活动安排。

（九）负责全国、省、市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（十）负责全区政务信息和区政府值班工作，及时报送重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

（十一）负责综合协调全区流动人口服务管理工作。

（十二）管理区大数据发展管理中心，负责贯彻落实中央和省、市、区委关于大数据发展工作的方针政策和决策部署，拟订并组织实施大数据发展规划、标准规范和政策措施，统筹推进全区大数据发展工作。

（十三）管理指导全区金融服务、外商投资和住房公积金工作。

（十四）承办区国防动员委员会综合办公室有关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市镇海区人民政府办公室部门预算包括办公室本级预算。

宁波市镇海区人民政府办公室部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 宁波市镇海区人民政府办公室2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3533.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算3533.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3533.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算3533.17万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    2013.31万元、科学技术支出（类）930万元、社会保障和就业支出（类）204.34万元、住房保障支出（类）385.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2029.14万元，日常公用支出289.98万元，项目支出1214.05万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算3533.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3533.17万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类） 2013.31万元、科学技术支出（类）930万元、社会保障和就业支出（类）204.34万元、住房保障支出（类）385.52万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款3533.17万元，比2020年执行数减少373.06万元，主要原因是基本人员经费调整和人员变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2013.31万元，占56.98%；科学技术支出（类）930万元，占26.32%；社会保障和就业支出（类）204.34万元，占5.78%；住房保障支出（类）385.52万元，占10.92%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）1729.26万元，比2020年执行数减少241.18万元，下降12.24%，主要原因是基本人员经费调整和人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）171万元，比2020年执行数增加46.05万元，增长36.85%，主要原因是部分项目经费的调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）113.05万元，比2020年执行数增加20.82万元，增长22.57%，主要原因是部分项目经费的调整。

（4）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）0万元，比2020年执行数减少64.43万元，下降100%，主要原因是部分项目经费的调整。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）930万元，比2020年执行数减少164.64万元，下降15.04%，主要原因相关项目经费调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.76万元，比2020年执行数减少19.75万元，下降33.19%，主要原因退休人员经费的调整。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.72万元比2020年执行数增加8.23万元，增长8.11%，主要原因是人员的变动（职务变动、调入调出）以及基本养老保险缴费基数的年度调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.86万元，比2020年执行数增加4.12万元，增长8.12%，主要原因是人员的变动（职务变动、调入调出）以及基本养老保险缴费基数的年度调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）383.59万元，比2020年执行数增加42.1万元，增长12.33%，主要原因是由于年度公积金基数的调整以及人员的变动。