签发人：周玉根

平农经〔2012〕172号                             唐华荣

关于平湖市省级农机化示范县项目绩效考核

自我评价的报告

省农业厅、省财政厅：

2012年，平湖市认真按照省农业厅、省财政厅《关于下达2011年农机化促进工程项目建设计划的通知》（浙农计发〔2011〕67号）文件及项目合同建设要求，深入实施省级农机化示范县建设。项目总投资621.82万元，完成计划数的205%，在新埭镇鱼圻塘村及独山港镇丰荡村各建立一个育秧、烘干综合农机服务中心, 在钟埭街道兴平一路开展区域性农机维修服务中心建设, 在新仓镇杉青港村开展设施农业基地建设,项目建设内容已全部完成，取得了明显的经济效益和社会效益，全市农机化发展进入了一个新的、更高的发展阶段。

现将“平湖市省级农机化示范县项目绩效考核自我评价报告”报上，请指正。

附件：1.农机化促进工程项目绩效考核自我评价报告

2.农机化促进工程项目专项资金绩效考核表

3.平湖市省级农机化示范县建设工作总结

平湖市农业经济局           平湖市财政局

二〇一二年九月二十七日

附件1：

农机化促进工程项目

绩效考核自我评价报告

项目名称  平湖市省级农机化示范县建设   

项目承担单位（公章）平湖市农机管理服务站

项目主管部门（公章） 平湖市农业经济局  

评价类型       未完项目□       已完项目□

评价时间   2011年11月1日——2012年10月31日

附件2：

农机化促进工程项目专项资金绩效考核表

项目名称：平湖市省级农机化示范县建设

项目承担单位：平湖市农机管理服务站

项目主管部门（盖章）：平湖市农业经济局

附件3：

平湖市省级农机化示范县建设工作总结

2012年，平湖市认真按照省农业厅、省财政厅《关于下达2011年农机化促进工程项目建设计划的通知》（浙农计发〔2011〕67号）及示范县项目合同建设要求，在市示范县建设领导小组的统一组织下，成立了项目实施领导小组和项目实施小组，积极落实措施，创新服务与管理机制，在保障粮油等大宗农作物机械作业需求的同时，围绕农业优势主导产业发展，着力拓展农机应用领域，促进农机化向深度和广度发展，取得了明显成效，农机化发展正逐步实现向“大农业、大农机”的跨越。

一、项目建设背景、计划建设主要目标和内容

大力发展农业机械化，加快用农业机械替代人力、畜力，提升农业生产的效率和质量，进一步提升农机装备与应用水平，是推动现代农业发展，解决当前粮油市场竞争日趋加剧、劳动力老龄化严重、劳动力成本不断增加的有效手段，也是农民降低农业劳动强度的迫切要求。通过积极引进推广高效、节能、环保的农业机械，不断优化和提升农业机械装备结构，稳步提升粮油生产全程机械化水平，加快推进我市农业特色优势主导产业机械化，切实保障农业机械生产作业安全和产品质量安全，为实现发展现代农业、推进社会主义新农村建设作出贡献。

农机化示范县建设是平湖市全面统筹城乡发展、促进新农村建设、推进现代农业发展的现实要求,也是我市深入贯彻党的十七大精神、全面落实科学发展观的具体行动。开展农业机械化示范区建设，有利于探索符合我市实际的农业机械化发展道路，有利于促进各类农机化技术的集成配套应用，有利于土地的集约化经营和规模化生产，对于转变农业发展方式，创新农业发展理念，推动我市资源节约型、环境友好型社会发展和加快现代农业发展具有重要意义。

平湖市各级政府领导长期以来对农机化发展高度重视，农机化投入持续增长，农机化管理、服务体系建设日渐完善，大农业、大农机的发展格局基本形成，随着平湖市经济社会飞速发展，箱包、服装等劳动密集型工业日趋发达，优质粮油、无公害蔬菜、特种水产、特色畜禽、蘑菇、花卉果树等特色优势产业的不断发展壮大，芦笋、观赏鱼等新兴产业的强势发展，对农业机械的需求更为迫切，因此，建立农机化示范县已具备了成熟的条件，具有广阔的推广前景。

（一）建设目标。在新埭镇开展农机化示范镇建设，建设鱼圻塘村、星光村两个粮油全程机械化示范村，建设1个有较强服务能力的综合农机服务组织，农机社会化服务率达75%以上，耕种收综合机械化率达到80%，其中工厂化育供秧能力达到100%。在独山港镇丰荡村建设3000亩以上育秧中心一个，建设批处理能力24吨烘干中心一个，年烘干粮食2000吨；辐射建立1000亩以上水稻规格化育秧基地3 个，供秧规模 6000 亩，500亩以上水稻规格化育秧点 16个，供秧规模 10000亩，带动全市水稻机插面积6万亩；新建300亩以上油菜生产机械化示范基地 1个，油菜机收面积1000亩，辐射带动全市油菜机收0.6万亩。在平湖市经济开发区（钟埭街道）兴平一路开展区域性农机维修服务中心（浙江省首家农机4S店）建设，引进农业机械维修抢险车1辆及维修设备，实现区域范围内农业机械发生故障后能及时维修、抢险或转移。在新仓镇杉青港村开展设施农业基地建设，建设单栋钢架大棚11万平方米，连栋钢架大棚1.4万平方米，建设管理仓储用房1000平方米，开展设施农业机械化作业示范。通过现场示范、技术培训及对比试验，实现培训农户600余名，辐射种粮户3000余户，使示范区及周边农户了解并掌握水稻机械化育插秧及油菜机收技术，并通过试验示范，带动全市各乡镇粮油生产机械化的推广应用。通过育插秧、油菜收获、设施种植等对比试验及管理，筛选出适合我市油菜机收和水稻机栽的技术路线和方法,制定粮油生产及各优势产业相关技术集成，为全市农业机械化提供示范样板。

（二）项目建设主要内容。

1、完善农机化示范基地基础设施建设以适宜机械化作业，同时在示范核心区建立明显标志牌。

2、在新埭镇建立育秧、烘干综合农机服务中心，引进烘干机4台、育秧流水线、碎土机、搅拌机、种子发芽器等设备一套，建立200平方米智能育秧温室，200平方米生产管理用房，2000平方米育秧用钢架大棚。

3、在独山港镇丰荡村建立育秧、烘干综合农机服务中心，引进烘干机2台、育秧流水线、碎土机、搅拌机、种子发芽器等设备一套，建立200平方米智能育秧温室，200平方米生产管理用房，2000平方米育秧用钢架大棚。

4、在平湖市经济开发区（钟埭街道）兴平一路开展区域性农机维修服务中心（浙江省首家农机4S店）建设，引进农业机械维修抢险车1辆及维修设备。

5、在新仓镇杉青港村开展设施农业基地建设，建设单栋钢架大棚11万平方米，连栋钢架大棚1.4万平方米，建设管理仓储用房1000平方米。

6、召开全市性机械化现场演示会5次，举办育插秧及大田管理、油菜机收、设施产业等先进技术的培训4次。培育农机合作社2家,培训基地技术人员600人次。

（三）主要技术经济考核指标

1、新埭农机化示范镇实施区内耕种收综合机械化率达到80%，建立两个粮油全程机械化示范村，建设1个有较强服务能力的综合农机服务组织，农机社会化服务率达75%以上，其中工厂化育供秧能力达到100%，实现机插秧面积1万亩以上，机插秧每亩增产30元，节本50元，示范区新增经济效益80万元。

2、在独山港镇丰荡村建立200平方米智能育秧温室，200平方米生产管理用房，2000平方米育秧用钢架大棚，季育秧面积3000亩以上，实现机插秧面积0.3万亩以上，机插秧每亩增产30元，节本50元，示范区新增经济效益24万元；建立300亩油菜机械化收割示范基地，油菜机收面积1000亩，油菜机收每亩损失减少10公斤，增收30元，节本30元，新增经济效益6万元；建设批处理能力24吨烘干中心一个，年烘干粮食2000吨，新增经济效益8万元。

3、在平湖市经济开发区（钟埭街道）兴平一路1199号创新农机4S店，引进农业机械维修抢险车1辆及维修设备，年维修农机具 500台次(含跨区作业的)以上，年免费开展收割机、拖拉机、插秧机常见故障排除及维修使用保养等各类培训 300人次。新增经济效益10万元。

4、在新仓镇杉青港村建设单栋钢架大棚11万平方米，连栋钢架大棚1.4万平方米，建设管理仓储用房1000平方米。新增经济效益32万元。

5、扶持农机专业合作社2家，培训农户600名。

二、项目实施成果

（一）实施时间：2011年11月--2012年10月。

（二）实施地点：核心区新埭镇鱼圻塘村、星光村, 独山港镇丰荡村, 钟埭街道兴平一路，新仓镇杉青港村，辐射全市。

（三）实施内容：项目投入资金621.82万元，其中服务中心建设投入资金486.82万元，维修中心建设投入资金25万元，设施农业基地建设投入资金70万元，示范推广投入资金40万元。项目实施过程中，我们严格按照省下达的项目建设计划和合同要求，认真组织实施，下发了《关于拨付2011年平湖市省级农机化示范县建设项目补助资金的通知》（平农经﹝2012﹞16号）文件，将项目资金按照要求拨付给相应承担单位，确保项目顺利实施。

1、投入资金416.8万元，其中项目资金25万元。在新埭镇建立育秧、烘干综合农机服务中心，引进烘干机5台、育秧流水线、碎土机、搅拌机、种子发芽器等设备一套，建立200平方米智能育秧温室，650平方米生产管理用房，3264平方米育秧用钢架大棚。新埭农机化示范镇实施区内耕种收综合机械化率达到80%，建立鱼圻塘、两个粮油全程机械化示范村，建设了新埭镇新联粮油专业合作社，农机社会化服务率达75%以上，其中工厂化育供秧能力达到100%，实现机插秧面积1.13万以上，机插秧每亩预计增产节本86元，示范区新增经济效益97.2万元。全面完成目标任务。

2、投入资金70.02万元，其中项目资金25万元。在独山港镇丰荡村建立育秧、烘干综合农机服务中心，引进烘干机2台、育秧流水线、碎土机、搅拌机、种子发芽器等设备一套，建立204平方米智能育秧温室，220平方米烘干房，200平方米生产管理用房，2000平方米育秧用钢架大棚。实现机插秧面积0.66万亩以上，机插秧每亩预计增产节本86元，示范区新增经济效益56.8万元；建立300亩油菜机械化收割示范基地，油菜机收面积902亩，油菜机收每亩增收节本57元，新增经济效益5.1万元。基本完成目标任务。

4、投入资金25万元，其中项目资金12万元。在平湖市经济开发区（钟埭街道）兴平一路开展区域性农机维修服务中心（浙江省首家农机4S店）建设，引进农业机械维修抢险车1辆及维修设备。全年共维修机具1855台次，营业额为55万元，利润为7.5万元。全面完成目标任务。

5、管理仓储用房投入资金70万元，其中项目资金6万元。在新仓镇杉青港村开展设施农业基地建设，建设单栋钢架大棚15万平方米，连栋钢架大棚1.33万平方米，建设管理仓储用房1500平方米。因今年台风影响，设施大棚受到极大损失，经济效益为负收益。未完成目标任务。

6、投入资金30万元，其中项目资金10万元。开展对比试验及技术培训,召开全市性机械化现场演示会10次，举办育插秧及大田管理、油菜机收、蔬菜移栽等先进技术的培训9次,对示范基地及辐射范围内的农民及机手进行先进技术的培训，培训基地技术人员1200人次。全面完成目标任务。

三、项目实施工作与管理措施

（一）加强领导，明确责任。为保证项目顺利实施，专门成立了项目领导小组，由农经局副局长张云华任组长（项目管理第一责任人），韩凯东、徐俭、王晓林、丁永兴为成员的项目领导小组；以韩凯东为组长（高级工程师），谢力夫（工程师）、王晓林（助理工程师）、王金才（助理工程师）、杨士忠（农艺师）、潘宠萍（工程师）、顾付根（工程师）、张雪其（工程师）、倪建华（工程师）、纪金明（工程师）为成员的实施小组；聘请植保、粮油、种子、栽培、农机等相关职能部门的农艺师、高级农艺师、高级工程师组成技术顾问组；根据建设规划主要任务与要求，认真组织技术攻关、试验示范、研制开发，在实施过程中，做好检查和验收，抓落实、促实效。

（二）加大宣传，强化培训。大力推进水稻机械化育插秧和油菜机收新技术的宣传推广，重点完成三大中心（育秧中心、烘干中心、维修中心）建设，积极争取上级领导的支持和帮助，在推广过程中做好对种粮农民、农机大户、合作组织等宣传工作，对水稻机械化育插秧和油菜机收的节本增效、高产稳产等优势进行大力宣传。2012年利用报刊、广播、电视、互联网等新闻媒体上宣传36次，以及制作多媒体教材150份、印发简报、宣传材料850份，同时认真做好技术培训工作，在全市开展技术培训与现场会, 召开全市性机械化现场演示会10次，举办育插秧及大田管理、油菜机收、蔬菜移栽等先进技术的培训9次,对示范基地及辐射范围内的农民及机手进行先进技术的培训，培训基地技术人员1200人次。

（三）做好现场示范，推动工作开展。在宣传培训的基础上，认真做好水稻机插及油菜机收的现场示范工作， 5月18日，在独山港镇召开了全市水稻机械化生产现场会，来自全市9个镇（街道）的40多位农技人员、合作社（种粮大户）代表参加了会议；6月10日，在独山港镇丰荡村召开油菜机械化收获技术推广现场会；并相继在新埭、新仓、当湖、林埭等镇（街道）召开了水稻机插现场会9次，参与现场演示的农机、农艺、种粮大户、农机大户以及从事粮食生产各方面的人员共700余人次，辐射种粮户10000余户，面积60000余亩。

（四）做好对比试验，制定技术路线。在项目实施过程中，认真做好各项技术的对比试验，开展了水稻大田育秧和工厂化育秧、水稻人工直播、人工移栽和机械插秧、不同品种水稻播种量控制、油菜人工收割和机械收割等各类对比试验，通过试验数据总结探索适应本地区的最佳经济模式，制定技术路线。

（五）扶持培育市场主体，探索建立长效发展机制。平湖市以多方位培育市场主体，建立长效发展机制为根本目标，大力扶持各类合作组织发展。2012年培育2家农机专业合作社，全市开展农机作业的农机、粮油等合作社达到31家。合作社充分发挥服务优势，充分推进专业化、社会化服务，极大提高了机具的使用率，加快了新机具、新技术的推广应用,为本地区水稻机插、油菜机收技术的进一步推广打下基础。

四、项目资金使用管理

项目资金使用与管理，我们认真按照《浙江省农机化促进工程项目资金管理办法（试行）》（浙农N lang=EN-US>28号）和《关于下达2011年农机化促进工程项目建设计划的通知》（浙农计发[2011]67号）以及《浙江省农业机械化促进工程项目合同》的规定，建立专帐，资金专款专用。在与各项目实施单位签订分项目合同后，于2012年2月份下发了《关于拨付2011年平湖市省级农机化示范县建设项目补助资金的通知》(平农经[2012]16号) 文件，将项目资金下拨到各项目实施单位。在项目实施过程中，认真开展各项项目中期检查,项目完成后，委托社会中介会计事务所对项目资金进行审计，确保项目资金使用安全规范。

五、效益分析

（一）、水稻机插效益分析

1、节本效益

人工直播费用测算:人工直播每亩水田平整地、人工除草、播种用工2工，计60元/亩，种子费40元、肥料费110元、农药费145元、机械收割费80元、灌溉费40元、人工费130元、其他费用40元，合计每亩645元。

机插秧测算:育秧费20元、水田平整15元、机耕50元、机插50元（包括油料费8元、维修2元、大修提成2元、工资8元、秧盘折旧20元、机械折旧10元）、种子费30元、肥料费100元、农药费85元、机械收割费80元、灌溉费40元、人工费110元、其他费用40元，合计每亩620元。

机械插秧每亩成本比人工直播节本25元。

  水稻生产成本测算对照表     

                                         单位：亩/元

2、增产效益

据农技专家9月25日考察，预测产量：机械插秧每亩有效穗18.9万穗，平均穗粒135粒,千粒重26克，亩理产630公斤；人工直播每亩有效穗25.8万穗，平均穗粒101粒,千粒重24.5克，亩理产606.5公斤。机械插秧每亩产量比人工直播增产23.5公斤。以每50公斤售价130元计，每亩增收61元。

综合效益，机械插秧比人工直播每亩节本增效86元，项目核心区机械插秧面积1.79万亩，实现节本增效154万元。

（二）油菜机收效益分析。据测算：在相同含水量情况下,油菜机收与人工收割相比，油菜机收平均产量185.5公斤, 人工收割平均产量180公斤,按每公斤4元计，每亩增加收益22元；亩收割成本较人工相比，机械收割为每亩70元,人工收割为每亩105元，每亩可节省35元。

油菜机收每亩节本增效57元，示范区902亩油菜机收共节本增收5.1万元。

（三）农机维修效益分析。农机维修中心紧紧围绕服务创品牌、突出重点搞创新、提升效益求发展这三个理念，有培训教室50平方米、维修车间500平方米、样机陈列及零配件仓库300平方米、其他库房700平方米，通过提供优质、高效、便捷的服务，树立起企业信誉，通过大胆找结合、谋拓展和求创新，全年共维修机具1855台次，营业额为55万元，利润为7.5万元。

（四）总效益分析。项目核心基地实施效益为166.6万元，总实施效益为631万元。