平湖市畜牧兽医局

2014年部门预算编制说明

一、主要职能

具体承担或受委托承担动物防疫、动物及动物产品检疫、动物防疫监督、动物疫病控制扑灭、动物产品安全等执法工作；研究制定畜禽养殖、饲料、兽药行业发展规划，指导畜牧产业发展；饲料、兽药、种畜禽的日常管理和畜产品质量安全监控；畜牧兽医从业人员及动物疫病诊疗组织的管理、培训和技术考核；兽医实验室生物安全管理；协助镇（街道）政府（办事处）做好动物免疫和扑灭工作。

二、主要工作任务和目标计划

（一）2014年主要预期目标：

1、大力实施生猪减量提质工程，积极配合畜禽养殖污染治理暨清理违章猪（禽）舍专项行动，全市拆除违章猪舍40万平方米，生猪存栏控制在26万头以下，力争21万头；

    2、扎实推进重大动物疫病科学防控，重大动物疫病免疫密度达到100％，加大免疫抗体水平监测力度，确保不发生区域性重大动物疫情；

    3、全面落实畜产品安全监管责任制，加强源头监管，加快以生鲜乳、兽药、饲料等可追溯为重点的畜牧业投入品监管，完善畜禽养殖档案，确保不发生畜产品安全责任事故；

    4、建成病死动物无害化集中处置中心1个；

5、抓好生猪定点屠宰管理工作。

（二）2014年工作重点

1、重大动物疫病防控和畜产品质量安全监管；
2、生猪减量提质转型发展，实施生猪养殖“三个一”；
3、违章猪舍清理拆除统筹协调；
4、病死动物无害化处置指导与管理；
5、生猪定点屠宰管理。

三、2014年收入及支出总体情况

（一）2014年预算收入安排情况

2014年收入预算1782.84万元，其中：公共财政预算拨款1590.84万元，政府基金拨款152万元，国资经营预算拨款40万元。

（二）2014年预算支出安排情况

2014年安排支出预算1782.84万元。按功能分类，事业运行897.34万元，其中：工资福利支出500.03万元，商品和服务支出116.08万元，对个人和家庭补助支出281.22万元；项目支出885.5万元。

四、预算主要内容

上述功能分类支出中：

1. 事业运行，主要包括工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出。

2.病虫害控制，主要是动物疫苗经费、疫病抗体检测经费、协检人员经费、农村畜牧兽医人员经费和工作经费等支出。

3.其他农业支出，主要是瘦肉精批检专项经费、物业管理费、会议费、其他业务费等方面支出。

    4.其他政府性基金支出，主要是瘦肉精批检专项经费、犬类免疫及扑杀补助经费、其他畜禽检疫工作经费等支出。

5.其他国有资本经营预算支出，主要是其他畜禽检疫工作经费支出。

2014年度部门收支预算总表

单位名称：平湖市畜牧兽医局               单位：万元

表02

2014年度部门财政拨款预算表

单位名称：平湖市畜牧兽医局                       单位:万元