平农办〔2016〕23号

平湖市农办农经局关于成立内部控制

规范建设领导小组的通知

各科室、局属各单位：

为进一步做好我局内部控制制度的建立和实施工作，根据《平湖市财政局平湖市审计局平湖市人民政府法制办公室平湖市人力资源和社会保障局平湖市机构编制委员会办公室关于加强事业单位内部控制建设的通知》（平财会〔2016〕7号）文件要求，决定成立平湖市农办农经局内部控制规范建设工作领导小组，现将有关事项通知如下：

一、内部控制规范建设领导小组

（一）由局长担任局内部控制规范建设领导小组组长，其他局领导担任局内部控制规范建设领导小组副组长，各科室、局属各单位负责人为局内部控制规范建设领导小组成员。

局内部控制领导小组下设办公室（以下简称局内控办）。内控办主任由分管财务领导担任，办公室（法制科）、组织人事科、计划财务科负责人担任副主任。

（二）各科室、局属各单位设置内控管理岗和内控管理联络员。内控管理岗由单位分管负责人担任，内控管理联络员由一位工作人员担任。

二、工作职责

内部控制领导小组职责：研究审定完善我局内控机制的相关制度和工作标准；做好我局内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；负责协调并督促各科室（单位）按计划完成本单位业务风险查找、业务流程再造、内控自我评价、对照检查、整改落实和内控制度建立健全工作。

内部控制领导小组各成员单位职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

三、工作机制

（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会每半年召开一次；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。

（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。

2016年11月10日

中共平湖市委平湖市人民政府农业和农村工作办公室          2016年11月10日印发