一

市政园林局

　　环卫经费

　　小  计

449.84

1

　　人员工资及办公经费

　　区环卫处：驾驶员18人，清洁工人10人（包括住宿水电费）；七座中转站管理人员和普工16人

70

　　18人×1.5万元/年=27万元  10人×0.96万元/年＝9.6万元 16人×0.84万元/年＝13.4万元 ;公用经费20万元.

　　全区各镇（街道）市容环卫所：各镇22人，各街道31人管理人员经费补助

46.84

　　镇0.72万元/年×22人＝15.84万元         街道1万元/年×31人＝31万元

2

　　环卫车辆运转费

　　区环卫处20辆×4万元＝80万元                                                    管理车辆4辆×2.5万元10万元

90

　　垃圾车13辆、抽粪车1辆、铲车1辆、洒水车1辆

3

　　移民村清扫经费

12

4

　　新增更新车辆经费

　　人力三轮车和手推垃圾车更新200辆

30

　　200辆×0.15万元

　　中转站转运消纳车辆增加和更新

30

　　更新二辆

5

　　中转站维修经费

32

6

　　果壳箱更新

　　全区1000只

35

7

　　环卫工人慰问经费

35

8

　　市场垃圾消纳经费

　　消纳经费和慰问经费

9

9

　　永强大道清扫经费

40

　　公厕建设

　　20座补助

20

二

市政园林局

　　绿化经费

　　小  计

139

10

　　绿地补植养护

121

　　1、机场口3.5万平米（2级绿地）养护

　　35000平米×9.43元/平米

　　2、机场路西侧沿线绿地8.7万平米（3级绿地）

　　7元/平米

　　3、永强大道15公里×3米绿化带，（3级）绿地补植、养护

　　7元/平米

　　4、状元、机场路转盘、衙前转盘养护

　　22.3元/平米

　　5、全区零星绿地（人行道绿化带、庭院等）养护

　　大约2万平米

11

　　养护大队工资

　　养护管理人员15人

18

　　15人×1.2万元/年

三

市政园林局

　　市政设施

　　小  计

205.86

12

　　市政设施养护

　　区间人行道维修，区间路、灯等维修

120

13

　　节日创建经费

　　节假日市容景观和鲜花布置专项经费

20

14

　　泵房管理站

　　全区10座泵房维修经费及工资

65.86

　　泵房管理人员事业编制6人×4.86=29.16万元、公用经费6*0.85=5.1万元、其他人员12*1.8=21.6万元

四

区风景旅游管理局

　　小  计

25

15

　　景区维护及管理经费

25

五

建设局-公用事业

　　小  计

115.5

16

　　人员工资及办公经费

　　事业8人*4.68=37.45万元

　　聘用8人*0.96=5.76万元                                   

　　办公经费8*0.85万元=6.8万元

50

17

　　龙湾区城市燃气规划

　　编制龙湾区城市燃气规划编制龙湾区燃气布点规划

15

18

　　龙湾区城市公交规划

　　编制龙湾区城市公交规划编制龙湾区公交站点规划

15

19

　　燃气安全教育

3

20

　　自来水水质检测

　　根据供水条例,水质检测每季度测一次

15.4

21

　　建设档案管理经费

10

22

　　购置仪器

　　水准仪一台0.5万元、经纬仪一台2万元、弯沉仪一台1万元

3.5

23

　　汽车费用

　　工具车2辆*1.8=3.6万元

3.6

六

文化局

　　小  计

20

24

　　文物保护补助

　　名胜古迹维护

20

七

机关事务管理局

　　小  计

5

25

　　区府大楼维护绿化经费

5

八

消防大队

　　专项经费

20

九

其它专项

　　专项整治及其他专项经费

　　根据具体项目实施

302.8

　　环境卫生专项整治

　　每月考核奖励和公务经费

30

　　合   计

1313