一、2020年财政预算执行情况

（一）2020年预算收入执行情况

    1.公共财政预算收入情况

完成公共财政预算收入39161万元，为年初预算计划89.9%，同比下降7.8%。税收收入完成37796万元，为年初预算计划90%，同比下降7.4%（其中：中央财政预算收入17362万元，为年初预算计划91.9%，同比下降9.2%；一般公共预算收入20434万元，为年初预算计划88.4%，同比下降5.8%），非税收入完成1365万元，为年初预算计划87.1%，同比下降17.4%。

2.基金预算收入情况

完成基金预算收入19401万元，为年初预算计划67.2%，同比增长69%。其中：土地出让金收入3907万元，为年初预算计划65.1%，同比增长472.9%；城市基础设施配套费收入190万元，为年初预算计划95%，同比下降61%；其他政府性基金收入15304万元，为年初预算计划67.5%，同比增长48.4%。

（二）2020年可用资金情况

1.公共财政预算可用资金

根据公共财政收入完成情况，按现行财政体制计算，我镇公共财政预算当年可用资金11311万元，比上年下降16%。一是2019年体制结算未下达财力纳入2020年财力部分884万元；二是专项收入分成927万；三是支出基数8394万元；四是上级补助1030万元；五是上年结余76万元（其中教育费附加结余40万元），合计可用资金11311万元（其中教育费附加分成734万元）。

2.基金预算可用资金

根据基金收入完成情况，按现行财政体制计算，基金预算当年分成19401万元，上年结余210，可用资金合计19611万元。一是土地出让金当年分成3907万元，上年结余0万元，合计可用3907万元；二是城市基础设施配套费收入当年分成190万元，上年结余210万元，合计可用400万元；三是其他政府性基金当年可用15304万元，无上年结余，合计可用15304万元。

（三）2020年支出结余情况

1.公共财政预算支出结余情况

公共财政预算支出11240万元，为预算计划62.6%,比上年下降16%。公共财政预算收支相抵结余71万元，其中教育费附加结余为0万元。

公共财政预算支出科目完成情况：

一般公共服务支出1850万元，为预算的60%；

国防支出16万元，为预算的59.3%；

公共安全支出300万元，为预算的38.9%；

教育支出5664万元，为预算的71.9%；

科学技术支出41万元，为预算的97.6%；

文化体育与传媒支出129万元，为预算的42.3%，；

社会保障和就业支出334万元，为预算的49.6%；

医疗卫生与计划生育支出1000万元，为预算的66.7%；

节能环保支出168万元，为预算的414.8%；

城乡社区支出1000万元，为预算的46.2%；

农林水支出500万元，为预算的50.8%；

住房保障支出238万元，为预算的82.6%。

2.基金预算支出结余情况

土地出让金支出3907万元，为预算的65.1%，收支相抵结余为零；

城市基础设施配套费安排的支出400万元，为预算的200%，收支相抵结余为零；

其他政府性基金支出15304万元，为预算的67.5%，收支相抵结余为零。主要包括：村级污水管网工程1520万元，小城镇环境综合整治2191万元，洞桥镇老年乐园建设工程1200万元，中心学校体育馆工程489万元，公共交通场站项目410万，工业政策兑现477万元，下属事业单位经费1750万元等。

（四）2020年三公经费决算情况

2020年三公经费决算合计91万元，其中公务接待4万，公车购置和运行维护87万。

二、2021年财政预算草案

2021年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实我镇各项任务，以“量力为出，收支平衡”为基本原则，全力保法定支出、保民生支出、保重点、保稳定、促增长，坚持实事求是、稳健可行，实现财政收支平衡。

（一）公共预算收支安排情况