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2020年财政预算执行情况和2021年财政预算

朗读

一、2020年财政预算执行情况

(一)2020年预算收入执行情况

    1.公共财政预算收入情况

完成公共财政预算收入39161万元,为年初预算计划89.9%,同比下降7.8%。税收收入完成37796万元,为年初预算计划90%,同比下降7.4%(其中:中央财政预算收入17362万元,为年初预算计划91.9%,同比下降9.2%;一般公共预算收入20434万元,为年初预算计划88.4%,同比下降5.8%),非税收入完成1365万元,为年初预算计划87.1%,同比下降17.4%。

2.基金预算收入情况

完成基金预算收入19401万元,为年初预算计划67.2%,同比增长69%。其中:土地出让金收入3907万元,为年初预算计划65.1%,同比增长472.9%;城市基础设施配套费收入190万元,为年初预算计划95%,同比下降61%;其他政府性基金收入15304万元,为年初预算计划67.5%,同比增长48.4%。

(二)2020年可用资金情况

1.公共财政预算可用资金

根据公共财政收入完成情况,按现行财政体制计算,我镇公共财政预算当年可用资金11311万元,比上年下降16%。一是2019年体制结算未下达财力纳入2020年财力部分884万元;二是专项收入分成927万;三是支出基数8394万元;四是上级补助1030万元;五是上年结余76万元(其中教育费附加结余40万元),合计可用资金11311万元(其中教育费附加分成734万元)。

2.基金预算可用资金

根据基金收入完成情况,按现行财政体制计算,基金预算当年分成19401万元,上年结余210,可用资金合计19611万元。一是土地出让金当年分成3907万元,上年结余0万元,合计可用3907万元;二是城市基础设施配套费收入当年分成190万元,上年结余210万元,合计可用400万元;三是其他政府性基金当年可用15304万元,无上年结余,合计可用15304万元。

(三)2020年支出结余情况

1.公共财政预算支出结余情况

公共财政预算支出11240万元,为预算计划62.6%,比上年下降16%。公共财政预算收支相抵结余71万元,其中教育费附加结余为0万元。

公共财政预算支出科目完成情况:

一般公共服务支出1850万元,为预算的60%;

国防支出16万元,为预算的59.3%;

公共安全支出300万元,为预算的38.9%;

教育支出5664万元,为预算的71.9%;

科学技术支出41万元,为预算的97.6%;

文化体育与传媒支出129万元,为预算的42.3%,;

社会保障和就业支出334万元,为预算的49.6%;

医疗卫生与计划生育支出1000万元,为预算的66.7%;

节能环保支出168万元,为预算的414.8%;

城乡社区支出1000万元,为预算的46.2%;

农林水支出500万元,为预算的50.8%;

住房保障支出238万元,为预算的82.6%。

2.基金预算支出结余情况

土地出让金支出3907万元,为预算的65.1%,收支相抵结余为零;

城市基础设施配套费安排的支出400万元,为预算的200%,收支相抵结余为零;

其他政府性基金支出15304万元,为预算的67.5%,收支相抵结余为零。主要包括:村级污水管网工程1520万元,小城镇环境综合整治2191万元,洞桥镇老年乐园建设工程1200万元,中心学校体育馆工程489万元,公共交通场站项目410万,工业政策兑现477万元,下属事业单位经费1750万元等。

(四)2020年三公经费决算情况

2020年三公经费决算合计91万元,其中公务接待4万,公车购置和运行维护87万。

二、2021年财政预算草案

2021年财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实我镇各项任务,以“量力为出,收支平衡”为基本原则,全力保法定支出、保民生支出、保重点、保稳定、促增长,坚持实事求是、稳健可行,实现财政收支平衡。

(一)公共预算收支安排情况

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