第一部分 单位概况

主要职能

1、督促检查区政府各部门和各街道办事处、乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、市政府文件精神、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议，报区政府领导审定，确保政令畅通。

2、办理区政府、区政府办公室的日常文电；起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；组织起草区政府领导重要讲话、工作报告。

3、负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4、根据区政府的工作重点和区政府领导的要求，参与或组织调查研究，及时反映情况，提出建议，撰写调研报告，为区政府领导决策当好参谋。

5、根据区政府领导指示或办理文件的需要，组织有关协调工作；对有争议的问题提出意见，报区政府领导决定。

6、负责区政府重大活动的组织和区政府领导参加的重要内外事务活动安排，代表区政府发布重要政务新闻，协助区政府做好对外联络工作。

7、负责人大代表建议（议案）和政协委员提案的组织办理和督促检查。

8、负责指导全区政府系统办公室的业务工作和全区各级政务信息工作。

9、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；负责处理人民群众来电来信来访反映的相关问题。

10、负责组织、指导和监督全区政府信息公开工作。

11、负责全区因公出国、赴港澳人员审核、报批工作以及团组外事纪律教育。

12、负责管理、协调和接待外宾来访或进行公务活动等。

13、负责制定全区流动人口服务管理工作计划、年度计划和阶段性工作实施意见。

14、负责统筹谋划全区流动人口服务管理工作，研究制定我区流动人口服务管理政策法规等。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2516.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算2516.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2516.13万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额    0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算2516.13万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1981.92万元、社会保障和就业支出145.44万元、城乡社区支出2万元、住房保障支出386.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1926.15万元，日常公用支出204.70万元，项目支出385.28万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算2516.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2516.13万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入   万元，上年结转0万元；支出包括：包括一般公共服务支出1981.92万元、社会保障和就业支出145.44万元、城乡社区支出2万元、住房保障支出386.77万元。结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2516.13万元，比2020年执行数增加540.73万元，主要原因是一般公共服务、社会保障和住房保障增加。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1981.92万元，占78.77%；社会保障和就业支出145.44万元，占5.78%；城乡社区支出2万元，占0.08%；住房保障支出386.77万元，占15.37% 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项 ）1598.64万元，比2020年执行数增加292.72万元，增长22.41%，主要原因是区政府办公室的基本支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项 ）383.28万元，比2020年执行数增加200.52万元，增长109.72%。主要原因是为完成政府有关工作任务所需要的项目支出增加。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）0万元，比2020年执行数减少34.50万元，下降100%。主要原因是2021年减少此项工作内容。
    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.66万元，比2020年执行数增加4.58万元，增长19.84%，主要原因是按国家规定标准发放的离退休费调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.52万元，比2020年执行数增加7.87万元，增长11.14%，主要原因是机关事业单位离退休人员基本养老保险缴费额调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.26万元，比2020年执行数增加4.10万元，增长11.66%，主要原因是机关事业单位离退休人员职业年金缴费额调整。

（7）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督支出（项）2万元，比2020年执行数增加2万元，增100%，主要原因是此项工作增加等。

（8） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）385.54万元，比2020年执行数增加63.44万元，增长19.62%，主要原因是按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金额调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.23万元，比2020年执行数增加0.14万元，增长12.84%，主要原因是按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金提租补贴额调整。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明