各位代表：

受宁波经济技术开发区管委会委托，现将宁波经济技术开发区（含宁波梅山保税港区）2020年预算执行情况和2021年预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察浙江宁波北仑重要讲话精神，对标“重要窗口”模范生，全面实施“双城”战略，加快建设“三个北仑”，扎实做好“六稳”“六保”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。在此基础上，财政改革发展各项工作积极有效推进，全区预算执行情况良好，财政收支平衡，较好地实现了全年预算目标。

（一）一般公共预算执行情况

1.全区

（1）收入预算。2020年，全区（北仑区、开发区、梅山保税港区，下同）一般公共预算收入2045540万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的102.6%，比上年增长（以下简称“增长”）4.6%。

全区一般公共预算收入主要项目完成情况为：税收收入1874371万元，完成预算的102.2%，增长6.8%；非税收入171169万元，完成预算的108.0%，比上年下降（以下简称“下降”）14.7%。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入2045540万元，加上转移性收入758043万元（其中：返还性收入-3055万元，上级转移支付收入216806万元，调入资金68725万元，动用预算稳定调节基金229787万元，使用结转资金109880万元，地方政府一般债务转贷收入135900万元），2020年全区一般公共预算可用资金为2803583万元。

（2）支出预算。2020年，全区一般公共预算支出1913537万元，完成预算的101.8%，下降8.3%，一是因为上年吉利央补资金支出较多，二是因为部分基建资金转由基金安排；地方政府一般债券还本支出135900万元，转移性支出754146万元（其中：上解支出442695万元，安排预算稳定调节基金175007万元，结转下年136444万元）。

全区一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：

教育支出215762万元，完成预算的108.4%，增长0.8%，剔除上级转移支付安排的支出后增长5.3%。投入14473万元加强教育基础设施建设，推进国家教育考试综合管理平台和科学实验室建设，创建全国义务教育优质均衡发展区；投入19552万元加强教师人才队伍建设，提高教师工资待遇；投入10857万元提升职业教育质量，加大职高生均公用经费投入，持续推进校企合作和中德智能制造项目；投入15613万元加大学前教育保障力度，支持普惠性学前教育发展；投入43878万元保障高中和义务段生均公用经费，扶持民办教育，推动基础教育均衡发展；街道支出79751万元，保障街道学校运转，改善校园软硬件设施；梅山支出24839万元，用于保障北航研究院科研经费、麻省理工合作办学、海洋研究院设备购置、宁波大学梅山校区建设等。

科学技术支出101172万元，完成预算的114.2%，增长12.0%。投入73912万元加大科技企业扶持力度，支持高新技术企业科研技术创新，推动产业结构调整升级，全面推进“中国制造2025”试点示范城市建设；投入4436万元推进电子政务项目，助力数字政府基础建设，稳步实现公共数据共享，推动“数字北仑”建设；投入12000万元用于人才引进，加大青年科技创新扶持，引进海外人员、国外高端引智项目，提高科技攻关能力，持续推进青年北仑建设；梅山投入10064万元，支持企业创新发展。

文化旅游体育与传媒支出25341万元，完成预算的113.5%，增长7.6%。投入5989万元完善公共文化服务体系，支持开展文体惠民活动，举办北仑青年文化节和全民运动会，推进区文化馆搬迁和农村文化礼堂建设。投入2968万元保障港口博物馆运营，加强藏品征集维保和文化遗产保护传承；投入4874万元保障传媒中心运转，加强新闻宣传文化创新，推进文明城市和“文化北仑”创建；投入10990万元推进文化产业创新发展和转型升级。

社会保障和就业支出130650万元，完成预算的111.7%，增长5.8%。投入11164万元实现困难群众、优抚对象提标扩面，提升社会救助水平，促进居家养老服务提档升级；投入6547万元保障退役军人各项补贴发放，构建退役军人就业创业服务体系；投入5702万元完善残疾人康复、托养服务保障机制，推进困难残疾人两项补贴发放；投入43258万元用于补充机关及企业退休人员经费、机关在职人员养老金等；投入32112万元充实社保风险资金和城乡居保养老金，全面落实社保惠民计划；投入12462万元全面落实就业和培训政策，推进技能提升行动，帮扶失业人员和就业困难人员就业；街道投入19186万元，用于保障养老及离退休经费、保障社工经费、抗疫支出和帮助企业复工复产。

卫生健康支出101732万元，完成预算的114.6%，增长13.6%。投入29401万元完善城乡居民医保制度，加强疾病应急等医疗救助；投入46938万元保障基层医疗卫生机构和公立医院人员经费，推动医疗卫生人才队伍和学科建设，落实智慧健康项目，助力“健康北仑”建设；投入13725万元保障医疗基础设施设备，加强疾病防控、卫生监督、妇幼保健工作，做好食品药品安全风险控制；投入5063万元落实计划生育财政补助政策，扩大计生惠民政策覆盖面，做好特殊家庭和困难家庭帮扶；投入3829万元促进公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设，提高突发公共卫生事件处理能力，做好重大医疗保障。

节能环保支出101275万元，完成预算的673.7%，下降55.5%，剔除上级转移支付安排的支出后增长9.4%。投入77874万元加大节能减排补助，扩大新能源应用规模；投入12256万元加强企业扶持，落实中国制造2025；投入4095万元建立大气、水、土壤污染长效治理机制，建设宜居城市美丽乡村，改善人民生活环境；投入2860万元开展“五水共治”，持续改善水环境；投入1110万元，把好污染监察监管关。

农林水支出36214万元，完成预算的117.8%，增长1.1%。投入14065万元发展现代农业和乡村休闲旅游，加强粮油生产补贴支持，促进一二三产业融合；投入3916万元优化生态宜居环境、推进厕所革命、保障垃圾分类和新时代美丽乡村分类建设；投入1327万元防治森林病虫害，提升森林防灾减灾能力；投入10699万元加强水利工程标准化建设和内河水质综合治理，强化河道长效常态管理；街道投入4762万元，用于农村环境改善、农作物病虫害防治、农田水利建设、帮扶贫困村和保障农村换届选举。

2.区级

（1）收入预算。2020年，区级（开发区、梅山保税港区，下同）一般公共预算收入1270940万元，完成预算的101.6%，增长1.9%。按照现行财政体制计算，区级一般公共预算收入1270940万元，加上转移性收入221884万元（其中：返还性收入-39112万元，上级转移支付收入3478万元，调入资金5225万元，动用预算稳定调节基金132855万元，使用结转资金29788万元，地方政府一般债务转贷收入89650万元），2020年区级一般公共预算可用资金为1492824万元。

（2）支出预算。2020年，区级一般公共预算支出1062815万元，完成预算的92.3%，下降5.1%；地方政府一般债券还本支出89650万元，转移性支出340359万元（其中：上解支出236544万元，安排预算稳定调节基金84471万元，结转下年19344万元）。

区级一般公共预算支出中：区本级（开发区本级，下同）一般公共预算支出307461万元，完成预算的87.4%，下降15.2%；梅山保税港区一般公共预算支出755354万元，完成预算的94.4%，下降0.2%。

区本级一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出10490万元，完成预算的104.9%，增长26.9%；科学技术支出37934万元，完成预算的95.5%，下降6.2%（全区增长12.0%）；文化旅游体育与传媒支出8335万元，完成预算的134.2%，增长23.9%；社会保障和就业支出34150万元，完成预算的102.5%，下降22.4%（全区增长5.8%）；卫生健康支出40026万元，完成预算的102.4%，下降6.2%（全区增长13.6%）；节能环保支出7746万元，完成预算的147.7%，增长18.1%；农林水支出5081万元，完成预算的63.7%，下降16.7%（全区增长1.1%）。

梅山保税港区一般公共预算支出中，部分重点支出完成情况为：教育支出24839万元，完成预算的141.8%，增长39.3%；科学技术支出10664万元，完成预算的68.1%，下降2.7%；文化旅游体育与传媒支出4218万元，完成预算的98.3%，增长0.3%；社会保障和就业支出1237万元，完成预算的94.5%，增长6.7%；卫生健康支出763万元，完成预算的205.7%，增长129.1%；农林水支出1246万元，完成预算的83.7%，下降27.0%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全区。2020年，全区政府性基金预算收入64749万元，完成预算的88.2%，下降95.3%，主要是因为财政体制调整，土地出让收入纳入市级政府性基金收入管理，市级计提政策性资金后再以转移支付形式核拨至各区。2020年上级转移支付收入800446万元（其中抗疫特别国债转移支付收入43800万元），调入资金1658万元，上年结转39822万元，地方政府专项债券转贷收入164000万元，全区政府性基金预算可用资金为1070675万元。全区政府性基金预算支出912550万元，完成预算的100.8%，下降19.7%；地方政府专项债券还本支出10000万元，上解支出45000万元，调出资金50000万元，结转下年53125万元。

2.区级。2020年，区级政府性基金预算收入10493万元，完成预算的61.6%；加上上级转移支付收入113904万元（其中抗疫特别国债转移支付收入25300万元）、上年结转21042万元和地方政府专项债券转贷收入25000万元，区级政府性基金预算可用资金为170439万元。全区政府性基金预算支出124293万元，完成预算的87.9%，下降76.7%；地方政府专项债券还本支出10000万元，上解支出22000万元，结转下年14146万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全区。2020年，全区国有资本经营预算收入9082万元，完成预算的100.0%，增长42.8%；加上上级转移支付收入5万元、上年结转359万元，全区国有资本经营预算可用资金为9446万元。全区国有资本经营预算支出1000万元，完成预算的10.6%，下降85.7%；调出资金5441万元，结转下年3005万元。

2.区级。2020年，区级国有资本经营预算收入8221万元，完成预算的100.0%；加上上年结转4万元，区级国有资本经营预算可用资金为8225万元。2020年区级国有资本经营预算无支出；调出资金5225万元，结转下年3000万元。

（四）政府债务情况

1.全区。2020年初，全区政府债务余额为1335903万元（其中梅山176350万元）。2020年全年新增政府债务299900万元，其中：再融资债券145900万元（其中梅山21000万元），新增债券154000万元；偿还政府债务145900万元（其中梅山21000万元）。2020年末，全区政府债务余额为1489903万元（其中梅山191350万元），在控制限额1569000万元之内。

2.区级。2020年初，区级政府债务余额为581700万元（其中梅山176350万元），2020年全年新增政府债务114650万元，其中：再融资债券99650万元，新增债券15000万元（梅山新增）；偿还政府债务99650万元。2020年末，区级政府债务余额为596700万元（其中梅山191350万元），在控制限额670000万元之内。

上述财政收支执行数为预计数。全区和区级财政收支执行准确数据待决算汇审以及宁波市与我区的财力结算后再报请区人大常委会审议。

（五）落实区人大预算决议有关情况

2020年，按照区九届人大五次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦疫情防控和经济发展，持续深化财税改革攻坚。

1.多措并举稳增长。面对疫情冲击和其他外部风险挑战明显增多的复杂局面，全区把稳增长放在突出位置，坚定不移推进产业发展。一是全面落实国家各项减税降费政策，1-11月共为企业减免37亿元，其中今年新出台的支持疫情防控和社会经济发展税费优惠24.6亿元，上年政策翘尾减收12.4亿元，增强企业发展后劲和财政可持续性。二是进一步完善稳增促调各项政策，重点支持“246”产业培育工程和千百十亿级企业培育工程，持续加强科技创新、全力打造优势产业集群、前瞻布局战略性新兴产业、大力发展现代服务业，推进产业转型升级。三是持续优化营商环境，进一步深化“三服务”活动，推动企业联系常态化，积极帮助企业做好各类要素保障。