第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 承担全区交通运输行业管理的行政辅助工作。

2.承担全区公路养护行业管理工作。

3. 承担路网运行监测，服务保障工作及行业信息化和数字化建设工作。

4.承担甬江隧道日常运营，安全管理工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2510.31万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）……。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算2510.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2510.31万元，占100%；　

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算2510.31万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2510.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出665.83万元，日常公用支出137.59万元，项目支出1706.89万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算2510.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2510.31万元。支出包括：一般公共服务支出2510.31万元、结转下年 0 万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2510.31万元，比2020年执行数减少170.70万元，主要原因是机构改革，在编人员数减少的原因。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2510.31万元，占 100 %。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）     2315.46万元，比2020年执行数增加24.02 万元，增长1.05%，主要原因是数字公路县乡道点位运维费用这个项目本年列入公路养护中，共计56.89万元，县道标志标线项目增加10万元，清扫工意外伤残保险及公众责任险减少2万元，绿化新种减少10万元，农村公路桥梁检测费减少44万元，招宝山大桥连接线管养费用减少50万元，公路设施绿化养护费增加295万元。另外由于机构改革在编人员减少，基本工资及津补贴减少231.87万元。

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.7万元，比2020年执行数减少8.83万元，下降17.47 %，主要原因是机构改革在编人员减少。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）20.85万元，比2020年执行数减少4.42万元，下降17.49%，主要原因是机构改革在编人员减少。

(4)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131.58万元，比2020年执行数减少13.14万元，下降9.08%，主要原因是机构改革在编人员减少。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.72万元，比2020年执行数减少0.2万元，下降21.74%，主要原因是机构改革在编人员减少。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0万元，比2020年执行数减少55.13万元，下降100%，主要原因是机构改革退休人员全部调出。