一、浙江省台州市玉环县沙门镇人民政府概况

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，决算汇编范围的独立核算单位为浙江省台州市玉环县沙门镇人民政府。

二、浙江省台州市玉环县沙门镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省台州市玉环县沙门镇人民政府2016年度收入决算10,630.07万元，其中：本年收入10,529.62万元，占总收入99.06%，包括财政拨款收入7,521.24万元（其中，一般公共预算5,406.24万元，政府性基金预算2,114.99万元），占总收入70.75%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入3,008.38万元，占总收入28.30%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入100.45万元，占总收入0.94%。

（二）支出决算总体情况

浙江省台州市玉环县沙门镇人民政府2016年度支出决算10,630.07万元。

（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出4,409.23万元、国防支出0万元、公共安全支出3.60万元、教育支出65.00万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出103.80万元、社会保障和就业支出360.25万元、医疗卫生与计划生育支出42.88万元、节能环保支出8.00万元、城乡社区支出3,152.43万元、农林水支出1,640.28万元、交通运输支出63.28万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出124.90万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 656.42万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

（2）按支出用途分类，包括人员支出1,162.34万元，日常公用支出2,241.14万元，项目支出7,226.59万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（3）按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,506.70万元，政府性基金预算支出2,114.99万元，其他各类支出3,008.38万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市玉环县沙门镇人民政府单位2016年年初预算为4853.94万元，2016年一般公共预算当年拨款5,506.69万元,完成年初预算的113 %，主要是因为财政拨入经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况：

（1）一般公共服务支出4373.86万元，占79.4%；

（2）教育支出4.2万元，占0.1%；

（3）文化体育与传媒支出45万元，占0.8%；

（4）社会保障和就业支出98.67万元，占1.8%；

（5）节能环保支出8万元，占0.1%；

（6）城乡社区支出74.77万元，占1.4%；

（7）农林水支出714.01万元，占13%；

（8）交通运输支出63.28万元，占1.1%；

（9）住房保障支出124.9万元，占2.3%；

一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-代表工作。2016年年初预算为6万元，2016年决算为6.5万元，完成年初预算的108%， 决算数大于预算数的主要原因是县人大代表换届选举经费增加。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行和一般行政管理事务。2016年年初预算为3743.86万元，2016年决算为4048.03万元，完成年初预算的108%， 决算数大于预算数的主要原因是财政追加农村改造建设示范村资金。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-专项业务活动。2016年年初预算为25万元，2016年决算为30万元，完成年初预算的120%， 决算数大于预算数的主要原因是财政追加消防经费。

（4）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为86.5万元，2016年决算为85.64万元，完成年初预算的99%， 决算数小于预算数的主要原因是财政追减村级便民服务中心工作经费。

（5）一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.08万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加村邮站基本服务费。

（6）一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为1.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加农业普查经费。

（7）一般公共服务支出-工商行政管理实务-其他工商行政管理事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加食品安全基层责任网络建设经费。

（8）一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务。2016年年初预算为138万元，2016年决算为169.68万元，完成年初预算的122%， 决算数大于预算数的主要原因是财政追加村级组织活动场所建设经费及村级组织运转经费。

（9）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.48万元， 决算数大于预算数的主要原因是财政追加流动人口兼职管理员及人口一致推广经费和综合治理工作站奖励经费。

（10）教育支出-进修及培训-培训支出。2016年年初预算为4.13万元，2016年决算为为4.2万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因财政追加培训费。

（11）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为45万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加文化礼堂建设资金。

（12）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理实务-一般行政管理事务。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加乡镇仲裁经费补助。

（13）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理实务-综合业务管理。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加全县推广小微企业劳动合同签订费。

（14）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。2016年年初预算为17.66万元，2016年决算为为17.66万元，完成年初预算的100%。