一、浙江省台州市玉环县流动人口服务管理局概况

（一）主要职能

1、组织贯彻实施流动人口管理、服务的相关法律、法规，制定全县流动人口服务管理的相关政策，加强对流动人口管理、服务工作措施;

2、组织协调做好流动人口服务、教育、维护和管理工作；

3、督促检查各镇乡及公安、司法、工商行政管理、人口和计划生育、教育、建设规划、卫生、劳动保障等有关行政职能部门对流动人口服务管理工作的落实情况。

4、参与新民小区的规划和管理；

5、加强对流动人口的法律、法规教育，维护流动人口的合法权益；

6、组织调研流动人口服务管理中的新问题；

7、办理县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环县流动人口服务管理局部门决算包括本级决算。

二、浙江省台州市玉环县流动人口服务管理局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省台州市玉环县流动人口服务管理局2016年度收入决算418.78万元，其中：本年收入371.54万元，占总收入88.72%，包括财政拨款收入371.54万元（其中，一般公共预算371.54万元，政府性基金预算0万元），占总收入88.72%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入47.25万元，占总收入11.28%。

（二）支出决算总体情况 

浙江省台州市玉环县流动人口服务管理局2016年度支出决算416.54万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出378.29万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.26万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出154.62万元，日常公用支出20.09万元，项目支出241.83万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出416.54万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市玉环县流动人口服务管理局单位2016年年初预算为662.52万元，2016年一般公共预算当年拨款371.54万元,完成年初预算的56.08 %，主要是因为厉行节约。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出378.29万元，占90.8%；社会保障和就业支出38.26万元，占9.2%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为662.52万元，2016年决算为371.54万元，完成年初预算的56.08%， 决算数小于预算数的主要是因为厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为27.07万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险在2016开始清算缴纳。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为为11.18万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金在2016开始清算缴纳。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 浙江省台州市玉环县流动人口服务管理局单位2016年一般公共预算基本支出174.71万元，其中：

人员经费154.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等；