一、宁波国家高新技术产业开发区新材料科技城管理局概况

（一）部门职责

1. 负责协调区内新材料领域国内外高端创新资源平台建设；

2. 负责新材料产业发展基金的管理和使用；

3. 衔接平衡新材料科技城中长期规划、产业发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划等区域规划和专项规划之间的关系；

4. 负责新材料产业政策及其它综合配套政策的起草、协调、统筹工作，负责促进高校和研究所合作的统筹协调工作；

5. 负责综合协调新材料科技城开发建设的推进工作；

6. 负责做好新材料领域国内外高水平研发机构、海内外高层次人才和高端项目的引进、洽谈、签约、落户等工作；

7. 负责做好一城（区）多园专业园考核管理工作；

8. 负责做好各专业园准入退出认定工作；

9. 负责做好各专业园项目对接和联动招商工作；

10. 负责一区多园分园发展扶持基金的管理和使用；

11. 负责做好各专业园经济发展相关数据统计工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波国家高新技术产业开发区新材料科技城管理局部门决算包括局本级决算，无下属单位。

二、宁波国家高新技术产业开发区新材料科技城管理局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波国家高新技术产业开发区新材料科技城管理局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11，280.70万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1914.47万元，增长20.4%。主要原因是新材料产业发展专项基金支出大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11，280.70万元；包括财政拨款收入11，280.70万元（其中，一般公共预算11，280.70万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入 合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11，280.70万元，其中基本支出471.83万元，占4.18%；项目支出10，808.87万元，占95.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计11，280.70万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3427.49万元，增长43.64%。主要原因是新材料产业发展专项基金支出大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11，280.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3427.49万元，增长46.64%。主要原因是是新材料产业发展专项基金支出大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11，280.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出9，149.78万元，占81.11%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.05万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.25万元，占0.10%；节能环保（类）支出0 万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出2，000.00万元，占17.73%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%； 国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出89.62万元，占0.79%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万 元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.09万元，支出决算为11，280.70万元，完成年初预算的1130.22%，主要原因是新材料产业发展专项基金和一区多园分园发展基金市级补助拨入。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为379.2万元，2018年支出决算为340.91万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为67.69万元，2018年支出决算为48.53万元，完成年初预算的71.69%，决算数小于预算数的主要原因部门压减开支及招商相关经费支出减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7843.6万元，决算数大于预算数的主要原因是新材料产业发展专项基金市级补助拨入后支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2018年年初预算为400万元，2018年支出决算为916.73万元，完成年初预算的229.18%，决算数大于预算数的主要原因一区多园分园发展基金市级补助拨入后支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为35.3万元，2018年支出决算为21.46万元，完成年初预算的60.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为14.12万元，2018年支出决算为8.59万元，完成年初预算的60.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为8.59万元，完成年初预算的57.26%，决算数或小于预算数的主要原因是人员调出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为4.41万元，2018年支出决算为2.66万元，完成年初预算的60.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）  其他资源勘探信息等支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是新材料产业发展专项基金市级补助拨入后支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为46.46万元，2018年支出决算为30.27万元，完成年初预算的65.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018年年初预算为0.37万元，2018年支出决算为0.32万元，完成年初预算的86.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为35.54万元，2018年支出决算为59.02万元，完成年初预算的166.06%，决算数大于预算数的主要原因是2018年购房补贴实际支出为2017、2018两年合计数额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出471.83万元，其中：

人员经费436.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；