一、温州市鹿城区城西水利管理所基本情况

温州市鹿城区城西水利管理所是鹿城区农林水利局下属的股级单位。主要负责双屿、仰义流域片区水利工作的规划计划、建设管理、防汛抗旱、农田水利、水利设施运行管理。共有事业编制在职人员16人。离休干部2人，退休人员9人。

二、2015年收入及支出总体情况

（一）2015年预算收入安排情况

2015年收入预算291.97万元，其中：公共财政预算159.25万元，纳入预算管理的政府性基金收入106.17万元，单位结余收入26.55万元。

（二）2015年预算支出安排情况

根据收入预算，安排支出291.97万元，按支出功能分类：农林水支出124.45万元、其他支出132.72万元，未归口管理的行政事业单位离退休2.37万元，事业单位医疗17.81万元；住房公积金14.62万元。

按支出用途分类：人员支出252.42万元，日常公用支出20.06万元，项目支出19.49万元。

三、预算支出主要内容

上述功能分类支出中：

农林水支出、其他支出(该部门对应的功能科目)主要用于人员工资、日常运转等的支出及项目支出。项目支出主要用于水库移民后期扶持资金、退休人员住房补贴的发放、代收的水资源费上缴等。

未归口管理的行政事业单位离退休支出主要用于离休配偶的医疗保险，离退休人员的活动经费。

事业单位医疗主要用于基本医疗保障的支出。

住房公积金主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。