一、温州市鹿城区人民政府广化街道办事处概况

（一）主要职能

温州市鹿城区人民政府广化街道办事处（以下简称广化街道办事处）工作职能主要有指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项等。

（二）部门预算单位构成

温州市鹿城区人民政府广化街道办事处预算包括：街道本级预算。

二、温州市鹿城区人民政府广化街道办事处2020年部门预算安排情况说明

（一）关于广化街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，广化街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广化街道办事处2020年收支总预算1799.6万元。

（二）关于广化街道办事处2020年收入预算情况说明

广化街道办事处2020年收入预算1799.6万元，其中：一般公共预算收入1799.6万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户核拨的预算外资金0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于广化街道办事处2020年支出预算情况说明

广化街道办事处2020年支出预算1799.6万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1233.73万元、社会保障和就业支出186.28万元、卫生健康支出99.99万元、城乡社区支出142.67万元、住房保障支出136.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1515.44万元，占84.21%;公用经费支出141.49万元，占7.86%;项目支出142.67万元，占7.93%。

（四）关于广化街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广化街道办事处2020年财政拨款收支总预算1799.6万元。收入包括：一般公共预算1799.6万元；支出包括：一般公共服务支出1233.73万元、社会保障和就业支出186.28万元、卫生健康支出99.99万元、城乡社区支出142.67万元、住房保障支出136.93万元。

（五）关于广化街道办事处2020年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

广化街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1799.6万元，与2019年执行数持平。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1233.73万元，占68.56%；社会保障和就业（类）支出186.28万元，占10.35%；卫生健康（类）支出99.99万元，占5.56%；城乡社区（类）支出142.67万元，占7.92%；住房保障（类）支出136.93万元，占7.6%。

3.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）674.43万元，主要用于公务员工资、津补贴、公用经费、伙食补助等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）559.3万元，主要用于事业人员工资、津补贴等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.25万元，主要用于退休人员春节慰问金及退休活动费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.11万元，主要用于公务员、事业人员基本养老金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.92万元，主要用于公务员、事业人员职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）99.99万元，主要用于公务员、事业人员基本医疗保险、医疗费补助等支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）142.67万元，主要用于社区人员报酬及社区日常工作运行支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）136.93万元，主要用于公务员、事业人员公积金支出。

（六）关于广化街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

广化街道办事处2020年一般公共预算基本支出1656.93万元，其中：

人员经费1515.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.49万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于广化街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

广化街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于广化街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

广化街道办事处2020 年“三公”经费预算数为9.5万元，与2019年预算数基本持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区财政经费管理要求，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由区财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。上年执行数为0万元。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 0.95万元，与上年预算数基本持平。主要用于接待考察单位等公务支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8.55万元，与上年预算数基本持平。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.55万元，主要用于归属于区机关事务管理中心的3辆公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年广化街道办事处本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算141.49万元。与2019年预算持平。

政府采购情况

2020年广化街道办事处各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，广化街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。广化街道使用的3辆公务用车归属于区机关事务管理中心。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2020年广化街道办事处项目支出均实行绩效目标管理，涉及资金142.67万元。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

3.财政专户核拨的预算外资金:特指教育收费和事业单位租金收入纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费、公用经费和补助支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映除行政运行、一般行政管理等项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资合津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1

      2020年部门收支预算总表

                                表01

部门名称：广化街道办事处                                 单位：万元

    2020年部门财政拨款收支预算总表

                                                                                                 表02