各村委会、企事业单位：

    现将《苏庄镇继续深化“安全生产年” 危险化学品隐患排查治理（专项整治）实施方案》和《苏庄镇继续深化“安全生产年”烟花爆竹隐患排查治理（专项整治）实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

    附件：1、危险化学品企业隐患排查治理检查记录表

          2、危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表

          3、烟花爆竹批发经营企业事故隐患排查表

          4、烟花爆竹零售经营企业事故隐患排查表

          5、烟花爆竹隐患排查（专项整治）工作完成情况表

 

二〇一〇年五月十五日

苏庄镇继续深化“安全生产年” 危险化学品

隐患排查治理（专项整治）实施方案 

    

    根据《开化县继续深化“安全生产年”危险化学品隐患排查治理（专项整治）实施方案》（开安监管〔2010〕28号）的通知精神，并结合本镇实际，特制定本实施方案。

    一、总体要求

    坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以《关于继续深入开展“安全生产年”活动的通知》（国办发〔2010〕15号）为总要求，通过深化隐患排查治理，及时发现和消除安全生产事故隐患，有效的防止危险化学品生产安全事故的发生。

    二、工作目标

   （一）通过深化隐患排查治理，有效控制危险化学品事故的发生。2010年实现危险化学品生产经营单位生产安全事故死亡人数“零增长”，各类化学事故得到有效控制，杜绝较大以上事故的发生。

   （二）进一步健全完善隐患排查治理工作机制，突出企业安全生产主体责任，强化安全监管责任，规范安全监管行为，初步建立隐患排查治理的长效制度。

   （三）排查出的一般事故隐患整改率达到100％以上；重大隐患全部得到整改或采取有效防范措施。

   （四）依法查处危险化学品非法活动，取缔关闭不具备安全生产条件的生产经营单位。

   （五）通过深化隐患排查治理，推进我镇上海世博会“环沪护城河”危险化学品安全生产领域安保工作各项工作措施的落实，实现上海世博会安保工作“大事不出，小事也不出”的总目标。

    三、隐患排查治理重点

    今年重点排查治理的隐患：一是未制定或严格遵照工作程序，对危险化学品装置进行开停车作业的事故隐患；二是未经试生产方案（论证）备案，擅自组织或超期进行试生产活动的事故隐患；三是设备设施检维修过程中，相关安全措施未得到有效落实的事故隐患；四是动火、登高等需经审批而未办理审批手续或未落实监护措施的事故隐患；五是未对环境进行检测检验，进入有限空间作业的事故隐患；六是法定检测检验的设备设施（如防雷防静电设施、安全阀、压力容器、仪器仪表等），未在规定时间内进行检测检验的事故隐患；七是未经设计单位同意，擅自改变总平面布置或生产装置（储存设施）布局的事故隐患；八是重大危险源监控措施未落实的事故隐患；九是易燃易爆场所（区域），使（采）用非防爆设备设施或电器的事故隐患；十是企业内外部安全间距不符合规范要求的事故隐患；十一是不按规定执行危险化学品收发货登记查验制度，向安全承运条件不符合要求的车辆发货装载危险化学品的事故隐患；十二是不按规定执行剧毒化学品、易燃易爆危险化学品、易制爆危险化学品等危险物品的仓库保管和流向登记的事故隐患。

   四、工作内容与步骤安排

  （一）危险化学品企业必须完成的主要工作

   1、逐级签订安全生产责任书；梳理和修订完善安全管理制度（包括安全检查及隐患整改制度）、安全操作规程。

   2、组织岗位操作人员安全培训教育，举行全员反“三违”宣传教育活动，主要负责人亲自或聘用专家给员工上一堂安全教育课（不少于2、5小时）。

   3、每季度至少开展一次由单位领导带队、各有关部门参加的全面隐患排查治理；涉及硝化、氟化、氯化、重氮化、加氢等15种危险工艺的化工生产企业和剧毒化学品生产使用企业要自聘专家进行重点安全检查，查找在生产工艺、单元操作、重点反应装置、应急救援预案等方面存在的隐患和不足。

   4、对排查出的事故隐患要及时进行治理，对重大事故隐患要进行治理目标、经费、机构、时间和安全措施“五落实”。

   5、建立健全隐患排查治理台帐，认真做好安全检查记录。

   6、符合挂设事故隐患告示牌条件的，要按省安全生产监管局规定挂设事故隐患整改告示牌，并落实事故隐患整改措施；构成重大危险源场所的，要按省安全生产监管局规定设置“两牌一箱”，并落实重大危险源监控措施。

   7、严格落实企业安全生产工作情况书面报告制度。具体报告企业安全生产总体情况、安全隐患排查治理情况、主要设备设施运行及检测检验情况、人员培训教育及人员变动情况、建设项目实施情况等。

企业第一次全面排查工作必须在5月底前完成，并向镇安监站报告隐患排查及相关工作落实情况。企业开展隐患排查治理活动可结合实际适用或参照适用《危险化学品企业隐患排查治理检查记录表》（附件1）。

  （二）安全生产监管部门须完成的主要工作

   1、结合上海世博会“环沪护城河”安保工作和当地实际进行部署落实。督促企业尽早、认真开展隐患自查自改。

   2、对企业隐患自查自改情况进行督查，帮助、指导、监督企业及时落实工作要求。检查发现企业存在较多或重大隐患的，按分类监管要求，进行跟踪问效、监督问责，视情责令局部或全部停产整改，必要时报政府挂牌督办；对未开展自查自纠、自查出的隐患未制订整改计划、排查出的隐患未及时落实整改或未排查出隐患的企业要给予通报，违反法律法规的要依法予以处罚。根据督查情况，按照“百千万”企业安全服务专项行动要求，确定服务企业名单，明确安全服务重点。

   3、查处打击危险化学品“三非”（非法生产、非法经营、非法建设）行为。

   4、督促企业加强对危险作业场所、环节的安全管理，按照省局《浙江省化工装置检修安全管理规定（试行）》等四个技术规范文件落实安全作业措施；督促企业认真执行重大危险源“两牌一箱”、事故警示牌、安全隐患整改告示牌和化学品事故专项报告等四项制度。

   5、根据《关于推行化工生产过程自动化安全控制系统的指导意见》，分类引导企业加快对存在隐患的装置优先实施化工自动化安全控制系统升级改造，鼓励企业选用合适的DCS系统、报警联锁装置、紧急泄压装置、紧急停车系统等自动化安全控制设施。

   6、按要求建立完善安全隐患排查（检查）相关工作制度、六类台帐和安全检查记录，结合安全标准化达标、许可证到期换证和日常检查情况，对企业进行分类建档、分级监管，并加强档案管理。

   7、汇总企业隐患自查自改情况，及时统计分析工作情况并予通报。

   8、督促和指导被依法责令限期或停产整改的企业，在完成隐患整改后，组织技术人员、专家对隐患整改情况进行评估和确认，并及时进行销号或摘牌。对逾期仍未完成整改或整改不符合安全要求的，一律依法予以继续停产整改，并按照“黑名单”制度规定，列入安全生产“黑名单”企业；对整改无望的，及时提请县政府予以关闭或督促企业实施停产搬迁。

  （三）工作步骤

   1、动员部署阶段（5月20日前）。根据相关文件精神落实工作措施，并进行全面动员和部署。

   2、企业自查自改阶段（5－10月份）。按照方案要求，危险化学品企业对照《危险化学品企业隐患排查治理检查记录表》开展隐患排查治理。对排查出的事故隐患，进行逐项登记，并建立事故隐患信息档案，严格落实监控治理措施。对重大事故隐患及时报告县安全监管部门和行业主管部门，并按照规定要求尽快治理，尽早消除隐患。

   3、督促指导和监督服务阶段（5－11月份）。镇安监站、各村委会、企事业单位按照本方案的工作安排和要求，及时督促指导本地危险化学品企业开展隐患排查治理工作，监督企业严格执行安全生产报告制度等相关规定。根据日常监管情况，落实分类监管措施，确定本地整治工作的重点范围和重点单位，及时做好指导服务工作。

   4、总结分析阶段（11-12月份）总结，汇总相关数据台帐，分析工作成效，研究提出对策措施和工作建议。

   五、工作要求和保障措施

  (一)积极动员，认真实施。各村委会、企事业单位要进一步提高对深化隐患排查治理工作重要性的认识，其是上海世博会“环沪护城河”安全生产领域安保工作的重要举措和有效载体，要消除松懈麻痹和厌战情绪，认真做好深化隐患排查治理工作的动员部署和监督检查工作，确保我镇危险化学品隐患排查治理（专项整治）工作取得实效。

   (二)注重方法，讲求实效。指导企业开展全员“查身边隐患”、“杜绝三违”等活动，使隐患排查治理真正成为企业员工自觉行动、日常状态。充分发挥专家和中介机构的“传、帮、带”作用，帮助企业查找安全生产隐患，解决安全生产问题，规范企业安全生产管理。对监管过程中遇到的共性问题和隐患，要研究制定专项安全监管措施，并提出工作建议，推进面上工作。

   (三) 登记建档，分级监管。按照“一企一档”要求，建立辖区内危险化学品企业安全监督检查基础档案。建立和完善隐患排查治理的分级监管制度，落实企业和重大隐患的分级分层监管责任。完善企业监督管理台帐、日常检查记录台帐和隐患整改治理台帐，做到企业分布情况清楚、企 业安全生产状况熟悉、事故隐患治理情况掌握。

   (四)综合治理，夯实基础。要把安全隐患专项整治与积极推进安全标准化、强化日常安全监管和推进安全技术进步等工作结合起来，通过各种措施和途径，鼓励和引导企业加大安全生产投入，采用安全性能高的技术装备和生产工艺，帮助和促进企业建立自我约束和自我完善的安全管理长效机制，夯实企业安全管理基础，力促危险化学品从业单位向本质安全型企业转变。

   (五)深入宣传，强化监督。充分利用多种渠道，开展隐患排查治理的宣传活动，宣传危险化学品相关法律、法规和标准规范；有效发挥广播、电视、报刊等新闻媒体的舆论监督作用，发动广大职工和人民群众积极参与并监督，形成有利的社会舆论氛围，促进隐患排查治理工作的深入开展。

    附件：1、危险化学品企业隐患排查治理检查记录表

          2、危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苏庄镇继续深化“安全生产年”烟花爆竹

隐患排查治理（专项整治）实施方案

 

   按照我县继续深入开展“安全生产年”活动总体部署，并结合本镇实际，特制定本实施方案。

    一、总体要求

    坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以《关于继续深入开展“安全生产年”活动的通知》（国办发[2010]15号）为总要求，通过深化隐患排查治理，及时发现和消除安全生产事故隐患，进一步改善烟花爆竹经营安全条件，提高防范事故的能力，健全和完善企业安全生产自我约束机制，规范烟花爆竹经营行为，继续保持我镇烟花爆竹经营稳定局面。

    二、工作目标

  （一）通过隐患排查治理，杜绝烟花爆竹经营单位经营安全事故。

  （二）进一步提升烟花爆竹生产、经营企业安全条件。对排查出的一般隐患整改率必须达到100%，重大隐患全部得到整改或采取有效防范措施。

  （三）依法推进烟花爆竹流向登记制度。贯彻落实《浙江省烟花爆竹安全管理办法》对烟花爆竹流向登记要求，实现烟花爆竹产品的可追溯性，并会同相关部门严厉打击非法经营（储存）活动。

  （四）通过深化隐患排查治理，推进我镇上海世博会“环沪护城河”烟花爆竹安全生产领域安保工作各项工作措施的落实，实现上海世博会安保工作“大事不出，小事也不出”的总目标。

    三、隐患排查治理重点

  （一）加强对重点地区的隐患排查治理。本次隐患排查治理工作的对象包括全镇烟花爆竹零售经营单位。

  （二）烟花爆竹经营企业排查治理重点。一是企业仓库内外部安全距离、围墙、库房布局、建筑结构、疏散条件、消防等安全设施保持和维护状况不符合有关标准要求的事故隐患；二是库区防雷防静电设施不齐全，检测不到位的事故隐患；三是烟花爆竹仓库超量存储，存储伪劣、过期、开箱产品，将A级产品储存在C级仓库内等的事故隐患；四是针对清明、冬至、元旦、春节等特殊时段防范库区周边明火措施不到位的事故隐患；五是烟花爆竹产品销售不按规定流程，不粘贴登记标签、产品标签，由此带来非法违法销售、储存的事故隐患。

   四、主要工作内容

 （一）烟花爆竹经营企业须完成的主要工作

   1、烟花爆竹经营企业除做好日常的安全管理工作外，每季度须对照《烟花爆竹批发经营企业事故隐患排查表》（见附件3）和有关标准、文件的要求，开展不少于一次的安全检查。零售经营者每半年对照《烟花爆竹零售经营企业事故隐患排查表》（附件4）开展不少于一次的安全检查；

   2、对发现的事故隐患，立即落实整改；

   3、进一步完善流向登记管理制度；

   4、每半年向开化县安全生产监督管理部门书面报送一次隐患排查治理情况；

   5、按国家相关要求，完善安全管理机构和制度，加强人员培训教育；

   6、积极开展安全生产标准化活动，建立企业安全管理台帐。

 （二）安全生产监管部门须完成的主要工作

   1、认真研究、部署隐患排查工作。对辖区内烟花爆竹从业单位，应分别在年中和年底各组织一次的全面隐患排查，并督促相关企业落实整改；

   2、建立烟花爆竹安全监管长效机制。要加强沟通协调，逐步建立起政府领导、部门联动、协调配合的长效工作机制。严格烟花爆竹生产、经营等各环节的安全监管，确保各项工作落在实处。

   3、严厉打击非法生产经营烟花爆竹的活动。大力规范烟花爆竹市场秩序，针对近期烟花爆竹非法经营活动有所抬头的情况，开展专项“打非”行动。尤其是对省、县交界处，城乡结合处等烟花爆竹非法活动较易滋生的地区开展联合执法检查和隐患排查。同时，注意加强跟踪落实，防止发生反弹；

   5、依法推进烟花爆竹流向登记工作。进一步落实国家和我省关于烟花爆竹流向登记工作要求，通过隐患排查治理帮助企业完善相关规章制度，规范企业进出库登记工作，加强台帐管理，提高“两签”制度执行率，达到产品可追溯的要求，坚决遏止非法经营（储存）活动。

    五、工作要求与措施

  （一）提高认识，加强领导。要进一步提高对烟花爆竹隐患排查治理工作重要性的认识，其是上海世博会“环沪护城河”安全生产领域安保工作的重要举措和有效载体，要认真组织、狠抓落实，做好深化隐患排查治理工作的动员部署和监督检查工作，尤其要落实监管责任，确保各项工作措施落到实处、取得实效。

  （二）加强指导，宣传到位。要加强整治工作的宣传力度，通过多种形式，大力宣传《烟花爆竹安全管理条例》、《浙江省烟花爆竹安全管理办法》等法律法规，以省内外典型事例以案说法，使广大人民群众充分理解、支持，进而参与到烟花爆竹隐患排查和专项整治活动中，为各项工作的开展营造良好的社会舆论氛围，奠定扎实的群众基础。

  （四）加强监督，严肃追究责任。通过联合执法检查和专项督查。严肃处理不依法从事烟花爆竹经营活动的单位和个人。

　　 附件：3、烟花爆竹批发经营企业事故隐患排查表

           4、烟花爆竹零售经营企业事故隐患排查表

           5、烟花爆竹隐患排查（专项整治）工作完成情况表

附件1：

危险化学品企业隐患排查治理检查记录表

检查单位						检查人员			检查时间
受检查企业						企业类型			企业监管等级
序号	检查内容				检查方式		检查要求	检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1	是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制				查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本		五个层面上的安全生产责任制落实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
2	①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度				查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本		企业应建立健全八项安全生产规章制度
3	贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况				查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况		相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
4	是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况				查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5	是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程				查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本		企业应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6	是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费				查企业相关文件、资料（发票）		按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
7	主要负责人是否参加安全检查活动				抽查企业相关台帐、记录		按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8	是否正常开展定期安全检查活动
9	是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（五）生产安全事故
10	是否发生化学事故和其他工伤故				查事故管理台帐		有无事故
11	是否如实、及时报告生产安全事故				事故报告单		如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12	是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员				查企业下发的文件		按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13	主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格				查相关人员培训证书		应持证上岗
14	特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书				抽查特种作业人员资格证书		应持证上岗
15	从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐				查相应教育培训记录，抽查上岗证		应落实相关人员的各种培训
16	外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议				查相应教育培训记录和相关资料		应落实相关人员的各种培训
17	新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训				查相应教育培训记录和相关资料		应落实相关人员的各种培训
18	换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训				查相应教育培训记录和相关资料		应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台帐
19	安全教育培训台帐				根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况		基本台账登记及时、完整、有效
20	安全检查及隐患整改台帐
21	安全设施登记、维护保养及检测台帐
22	特种设备登记及检测、检验台帐
23	职业卫生检测台帐
24	动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25	作业人员是否持证上岗				抽查作业人员上岗证
26	作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程				抽查作业人员进行询问		现场提问解答正确
27	作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施				抽查作业人员进行询问
28	企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品				抽查作业场所劳动防护用品配备情况		符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
29	压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内				查检测检验报告单等		检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30	防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
31	进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32	是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备				查评价报告对其评价
33	是否建立生产设备设施管理台帐、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案				查相关台帐、记录
34	动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续				查台帐和审批单
35	在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡				查现场
36	检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志				查现场
37	是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改				查台帐和记录
38	作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录				查台帐和记录
39	生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通				查现场
（四）重大危险源监管
40	是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源				查评价报告对其评价
41	对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案				查检测检、检验及相关监控制度、台帐
42	重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况				查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43	危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定				查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书
44	是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施				查现场
45	是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录				查已公布的预案文件，查演练方案及记录
46	对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员				查下发的文件
47	对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备				查现场救援器材、设备配置
48	化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”				查现场牌子设置
（六）危险化学品储存与包装情况
49	危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记				抽查储存仓库及出入库登记记录		有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。
50	危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志				抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
51	剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度				抽查专用仓库及收发、保管记录		符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。
52	生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书				抽查包装岗位		标签贴挂一致，并有安全技术说明书。
（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
53	安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求				查评价机构资质证书
54	安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符				对照安全评价报告
55	安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出				抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见
56	安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告				抽查整改措施落实情况
57	安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途				对照评价报告，抽查车间、仓库
（八）厂区选址和布局
58	危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和区域安全间距是否符合《危险化学品安全管理条例》第十条规定				对照评价报告，抽查周边情况
59	危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定				对照评价报告，抽查周边情况
60	危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民政府规划部门的规划证明文件				查有关部门规划许可文件
61	生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离				查现场
62	厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，或是否经设计单位或安评机构认可				对照安全评价报告，抽查现场建构筑物安全间距
63	厂区布局经有资质单位规范设计后，是否存在未经设计单位同意确认改变（或增加）建构筑物布局				查设计文件资料
（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况
64	是否按照浙安监管危化〔2008〕200号要求开展自查自评				对照文件和自查自评表格资料
65	是否经安全评价机构确认				查《已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表》
66	是否制订自动化安全控制系统安装计划				查文件资料
67	已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危化〔2008〕200号文件要求				查《已建企业化工过程自动化安全控制系统情况确认表》
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
68	是否合法持有工商营业执照				查证照
69	是否需取得安全生产许可证的企业
70	若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书				查许可证和批准证书
71	是否存在超许可范围生产经营活动				对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品
72	危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查				查安全许可相关意见书及备案证明
73	生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案				查许可证和备案证明
74	储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报安监部门备案				查备案证明文件
75	企业事故应急救援预案是否报安监部门备案				查备案证明文件
76	企业的危险化学品是否已登记				查登记证
检查意见：       检查人（签字）：                              专家（签字）：
企业意见：       负责人（签字）：                单位盖章
当场 处理 结果		出具文书名称
		文书编号
		限期改正期限
		其他说明

附件2

危险化学品企业隐患排查治理统计汇总表

填报单位：     安全生产监督管理局（盖章）

汇总 项目     企业 类别	企业数量（家）	企业自查次数	隐患整改治理情况
			总体情况			其中：重大隐患治理情况			停产停业整改企业数（家）	关闭或搬迁企业数（家）
			查出隐患数量（个）	已完成治理数量（个）	投入整改资金数量（万元）	重大隐患数量（个）	已完成治理数量（个）	投入整改资金数量（万元）
生产单位
经营单位
储存单位
使用单位
合  计

注：储存单位指专门从事危险化学品储存的单位，该类单位不从事危险化学品的经营关系，主要以出租场地为经营手段。关闭或搬迁企业名单请另附详细列表。

填表人：                   联系电话：                          填表日期：    年   月   日

附件3：

烟花爆竹批发经营企业事故隐患排查表

 

项目 序号		排查项目	检查意见	检查人
合法性	1	许可证、营业执照等是否在有效期限内
	2	证照地址与仓储地址、经营地址是否一致
	3	许可证主要负责人与营业证照及实际控制人是否一致
	4	是否存在超许可品种范围经营
安全评价	5	安全评价报告是否在有效期内
	6	评价、审查及检查的整改意见是否完成整改
	7	储存仓库或场所评价的总图布置是否与现状一致
仓库安全条件	8	仓库定牌情况是否与评价报告一致
	9	仓库危险等级及最大存放数量标识是否清晰
	10	库区内防爆土堆是否符合设计或评价要求
	11	防爆土堆高度和宽度是否符合规范要求
	12	是否存在擅自改变仓库危险等级使用的情况
	13	仓库是否存在超量存放情况
	14	仓库周边防火措施落实情况
	15	仓库防潮、防小动物措施是否落实
安全设备设施	16	防雷防静电设施布置是否符合设计或评价要求
	17	防雷防静电检测是否在检测合格有效期限内
	18	仓库内外部安全警示标志标识是否清晰、醒目
	19	仓库内温湿度计配备及定期检查记录情况
	20	消防器材配备和设置是否符合要求
	21	消防器材是否有效
培训教育	22	企业主要负责人、安全管理人员是否持证上岗
	23	企业员工日常安全培训教育开展情况、考核记录是否齐全
	24	反“三违”教育开展情况
安全投入	25	与当地政府是否签订安全生产责任书
	26	年度内安全生产责任制是否落实，内部是否逐级签订安全生产责任书
	27	安全生产风险抵押金缴纳情况
	28	年度内工伤保险是否参加
企业安全管理	29	事故应急救援预案是否有针对性修订，应急演练的针对性情况，演练记录是否完整、真实
	30	安全检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、隐患排查整改制度、安全生产责任制度、安全生产奖惩制度、烟花爆竹出入库制度、进货查验制度、产品配送制度等各项安全生产管理制度修订、执行情况
	31	岗位作业安全规程和操作规程制定、教育和执行情况
	32	经营场所禁止存放带药样品制度执行情况
	33	对季节性零售单位产品回收制度执行情况
流向登记管理	34	烟花爆竹产品进货是否符合规定要求
	35	烟花爆竹产品进货合同是否登记备案
	36	烟花爆竹产品流向登记制度执行情况，每批产品出入库、流向记录是否清楚
	37	烟花爆竹登记标签和产品标签制度执行情况
	38	产品配送、回收是否符合规定要求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企业排查中发现的 主要隐患	排查组长签字： 企业负责人签字： 年    月    日
企业 对隐 患的 整改 落实 和完 成情 况	企业负责人签字： 年   月    日