一、开化县林山乡人民政府单位概况

（一）主要职能

1．部门职能：乡政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委的工作职能：保证党的路线、方针、 政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作，群团工作，精神文明建设工作，新闻宣传工作；完成县委，县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，开化县林山乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。

二、开化县林山乡人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、开化县林山乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 开化县林山乡人民政府单位2016年度收入决算1,250.25万元，其中：本年收入1,212.04万元，占总收入96.94%，包括财政拨款收入1,052.98万元（其中，一般公共预算993.83万元，政府性基金预算59.15万元），占总收入84.22%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入159.06万元，占总收入 12.72%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入38.21万元，占总收入3.06 %。

（二）支出决算总体情况

 开化县林山乡人民政府单位2016年度支出决算1,247.5万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出520.25 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出8.26 万元、社会保障和就业支出110.22 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出175万元、城乡社区支出22.11 万元、农林水支出307.01 万元、交通运输支出0.18 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出61.33 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出43.15 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出697.51 万元，日常公用支出490.84 万元，项目支出59.15 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,032.04万元，政府性基金预算支出59.15万元，其他各类支出156.31万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

开化县林山乡人民政府单位2016年年初预算为756.84万元，2016年一般公共预算当年拨款993.83万元,完成年初预算的131.31 %。，主要是因为一些项目资金通过国库支付系统拨付。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出462.38万元，占46.53%；文化体育与传媒（类）支出8.26 万元，占0.83%。社会保障和就业（类）支出110.22 万元,占11.09%;节能环保（类）支出175万元,占17.61%；城乡社区（类）支出6.11 万元，占0.62%；农林水（类）支出170.35万元，占30.89%；交通运输（类）支出0.18 万元，占0.02%；住房保障（类）支出61.33 万元，占6.17%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2016年年初预算为0.8万元，2016年决算为5.8万元，完成年初预算的725%，决算数大于预算数的主要原因是人大换届选举经费补助。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为562.09万元，2016年决算为341万元，完成年初预算的60.67%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇9月份人事调动、一些公用经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，新增该科目经费记功嘉奖奖励经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为12.64万元，2016年决算为12.64万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6万元，新增该科目经费为2015年乡镇财政平台建设补助。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为6.87万元，2016年决算为6.87万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.31万元，新增该科目经费为乡镇干部住夜值班补贴和交通补贴、“三民工程”标准化建设补助经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为69.75万元，新增该科目经费为2015年财政体制分成和乡镇财政体制激励补助收入。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算为8.26万元，2016年决算为8.26万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为9.81万元，2016年决算为9.81万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为63.95万元，新增该科目经费为林山乡基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.28万元，新增该科目经费为林山乡职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为17.63万元，2016年决算为0.54万元，完成年初预算的3.06%。决算数小于预算数的主要原因县级财政公共财政预算拨款为0.54万元，其他为上级补助资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为8.64万元，2016年决算为8.64万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为175万元，新增该科目经费为2016年中央节能减排资金和大干三个月补助资金 。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2016年年初预算为6.11万元，2016年决算为6.11万元，完成年初预算的100%。