开化县杨林镇人民政府单位2016年度部门决算

一、开化县杨林镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1.完善基层公共服务。通过整合社会管理综合治理力量，加强综治维稳、调处矛盾纠纷等工作，构建社会服务管理体系；通过职责调整、优化机构加强财政管理和落实强农惠农政策，构建公共财政服务体系；通过整合安全生产、消防安全、交通安全、环境保护、市场监管、综合执法等职责，构建公共和生态安全体系；通过将包括部门下放的和乡镇政府应承办的行政许可和非行政许可审核审批等事项统一纳入便民服务大厅实行窗口“一站式”服务，构建便民服务平台。

2. 优化政府职能配置。整合城镇职工基本养老保险、新型农村养老保险（新农保）、新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险职能。整合土地、林地、宅地的统一审核事项进入服务窗口为群众提供服务。整合公共卫生、计划生育管理职责，计生技术服务交由乡镇卫生院承担。农经管理纳入行政管理职能,剥离出村级财务代理职能由公共财政服务中心承担。加快文化旅游融合，促进绿色产业经济发展。

3. 扩大社会管理权限。根据经济社会发展实际需要，按照“依法依章、便利高效、能放则放、权责一致”的原则，逐步通过委托、交办、机构延伸等方式，赋予部分县级部门经济社会管理权限，以提高乡镇社会管理能力。按现行体制，国土、规划、市场监管派驻人员；公共安全、环保等，进一步明确职责，由乡镇安排人员负责；制订扩权事项目录。

4. 推进综合行政执法。加强执法体系建设，坚持行政执法重心下移，整合充实基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，建立综合执法机构，实行一个主体、一支队伍执法；部门派出行政执法人员时应统一进入乡镇政府实行联合执法。通过综合执法，切实解决行政管理日常监管不到位的“看得见的管不着、管得着的看不见”等问题。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，开化县杨林镇人民政府单位部门决算包括：本级决算、所属农业公共服务中心、社会事业服务中心和公共财政服务中心决算。

二、开化县杨林镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、开化县杨林镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 开化县杨林镇人民政府单位2016年度收入决算1,428.42万元，其中：本年收入1,406.94万元，占总收入98.5%，包括财政拨款收入1,131.11万元（其中，一般公共预算1,073.27万元，政府性基金预算57.84万元），占总收入79.19%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入275.83万元，占总收入 19.31%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入21.48万元，占总收入1.5 %。

（二）支出决算总体情况

 开化县杨林镇人民政府单位2016年度支出决算1,428.42万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出615.23 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出6.75 万元、社会保障和就业支出87.99 万元、医疗卫生与计划生育支出26.78 万元、节能环保支出108万元、城乡社区支出94.29 万元、农林水支出392.7 万元、交通运输支出0.76 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出13.31 万元、住房保障支出62.75 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出19.84 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出852.67 万元，日常公用支出222.59 万元，项目支出353.16 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,094.75万元，政府性基金预算支出57.84万元，其他各类支出275.83万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

开化县杨林镇人民政府单位2016年年初预算为1,006.1万元，2016年一般公共预算当年拨款1,073.27万元,完成年初预算的106.68 %。，主要是因为2016年年底工资进行调整、公积金调整、专项支出的追加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出615.23万元，占43%；

文化体育与传媒（类）支出6.75万元，占0.5%。

社会保障和就业（类）支出87.99万元，占6.2%。

医疗卫生与计划生育（类）支出26.78万元，占1.9%。

节能环保（类）支出108万元，占7.6%。

城乡社区（类）支出94.29万元，占6.6%。

农林水（类）支出392.7万元，占27.49%。

国土海洋气象（类）支出13.31万元，占0.9%。

住房保障（类）支出62.75万元，占4.4%。

其他（类）支出19.84万元，占1.4%。

一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2016年年初预算为4.8万元，2016年决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。2016年年初预算为332.47万元，2016年决算为为399.64万元，完成年初预算的120. 2%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2016年7-12月工资调标，新进人员增加预算，公积金调标等原因财政追加了预算。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为12.75万元，2016年决算为12.75万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2016年年初预算为12万元，2016年决算为12万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为27.92万元，2016年决算为27.92万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为119.27万元，2016年决算为119.27万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算为6.75万元，2016年决算为6.75万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为60.08万元，2016年决算为60.08万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为23.78万元，2016年决算为23.78万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2016年年初预算为0.48万元，2016年决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为3.64万元，2016年决算为3.64万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为26.78万元，2016年决算为26.78万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2016年年初预算为108万元，2016年决算为108万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2016年年初预算为6.04万元，2016年决算为6.04万元，完成年初预算的100%。