开化县大溪边乡人民政府

2017年部门预算编制说明

目         录

第一部分   部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2017年主要工作

第二部分   2017年部门预算表（见附件）

第三部分   部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

五、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于2017 年收支预算情况的总体说明

七、关于2017 年收入预算情况说明

八、关于2017年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门预算单位构成

纳入开化县大溪边乡人民政府2017年度预算汇编的单位共4个，详细情况如下表：

二、人员情况

1．人员编制34人，其中：行政编制20人、参照公务员管理的事业编制0人、全额补助事业人员编制14人、差额补助（适当补助）0人。

2．在职人员34人，其中：行政在职人员20人、参照公务员管理的事业在职人员0人、全额补助事业在职人员14人、差额补助在职人员0人。

3．退休人员：13人，其中：行政离休人员3人、事业离休人员6人、精减人员2人、遗属人员2人。

4. 劳务派遣人员2人（其中驾驶员0人）、临时工5人。

三、2017年主要工作

根据部门主要职责，2017年主要工作任务安排如下：

一是着力做好增收致富文章。继续依托乡村旅游，扶持民宿经济发展，确保群众在绿水青山中挖得到真金白银；抓好林特经济，每年计划造林不少于1000亩，彩化山林不少于200亩，切实增加农民的潜在经营性收入；进一步加大招商引资力度，重点引进生态环保、文化旅游、休闲养生、创意农业等适应大溪边乡现实条件和发展思路的大项目；深化来料加工产业发展，协助各村来料加工经营户与企业做好对接，形成附加值更高的来料加工产业；做大高粱产业，与农业部门和大专院校合作，改良传统工艺，不断打响大溪边高粱产业的知名度，完成上安创意农业基地配套设施建设，促进农民在发展效益农业中得到真实惠。

    二是着力做好美丽乡村文章。继续打好治水组合拳，深度融合治水、造景、富民工程，全面验收各村农村生活污水治理工程，制定切合实际的运维机制，治污之后谨防返污；坚持“三改一拆”高压不动摇，进一步规范农村建房，对于未审先建等违章建筑一以贯之拆到底，严防“无违建”乡出现反弹，并加快推进集镇和乡村总体规划编制；创新农村清洁工程推进方法，进一步推进垃圾分类减量工作，在年终考核中加重清洁工程的权重占比。总的目标是以更加优美的乡村环境推动乡村各项事业的发展。

三是着力做好项目推进文章。谋划好林业、水利、交通等基础设施项目，重点完成投资1300万的农发项目、1000万的沟渠项目、投资500万的水保项目和投资200万元的矿山尾水治理项目；做好大桥头土地开发项目和3000亩高标准农田项目验收工作；加快推进集镇提升项目。继续对项目工作挂图作战，在项目推进中锤炼干部作风。    

四是着力做好民生保障文章。继续做好城乡居民养老保险、医疗保险、大病救助、困难群众危房改造等民生工作；着力抓好扶贫增收工作，加快构建“低保托底、岗位增收、产业致富”的脱贫致富体系，巩固种植、养殖、外出务工“老三样”增收渠道，努力拓展电子商务、民宿、来料加工“新三样”增收途径，确保“4600以下”贫困现象不反弹，绝不让一个人在决战决胜全面建成小康社会的进程中掉队。着力提升社会服务水平，加大对教育的投入力度，继续推进关爱留守儿童工作，切实抓好基础教育，有序推进送戏下乡的等送文化下乡工作，不断丰富群众文化生活。

五是着力做好守土有责文章。继续创新基础社会治理，深入实施“两网融合”，推进平安建设现代化工作，培养多样化的综治调节队伍，每年按时开展一次矛盾纠纷大排查活动，把矛盾化解于基层，更加突出网络舆情、社会治安等工作投入力度，坚持不懈地抓好安全生产工作，确保交通、游泳、食品等领域少出事、力争不出事。努力做到“经济建设多为县委县政府作贡献、社会维稳不给县委县政府添麻烦”。

第二部分   2017年部门预算表（见附件）

1. 2017年部门基础资料表

2. 2017年县级部门收支预算总表

3. 2017年县级部门收入预算总表

4. 2017年县级部门支出预算总表

5. 2017年县级部门财政拨款收支预算表

6. 2017年县级部门一般公共预算支出预算表

7. 2017年县级部门一般公共预算基本支出表

8. 2017年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

9. 2017年县级部门政府性基金预算表

10. 2017年县级部门人员支出预算表

11. 2017年县级部门人员支出预算表

12. 2017年县级部门日常公用支出预算表

13. 2017年县级部门日常公用支出预算表

14. 2017年县级部门项目支出预算表

15. 2017年县级部门政府采购（资产配置）预算表

16. 2017年政府购买服务预算表

17. 专项转移支付资金预算表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于大溪边乡2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

大溪边乡2017年财政拨款收支总预算6,082,217.43元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 6,082,217.43元、支出包括：一般公共服务支出3469257.06 元、文化体育与传媒支出93828.00 元，社会保障和就业支出856722.97 元，医疗卫生与计划生育支出143352元，城乡社区支出75684元，农林水支出724476元，国土海洋气象等支出167040元，住房保障支出543857.4元