2016年11月7日至2016年12月30日，台州市审计局对我局陈哲敏同志2013年1月至2015年12月任台州市民政局（以下简称市民政局）党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局于2017年3月8日收到台州市审计局送达的《关于台州市民政局局长陈哲敏同志任期经济责任的审计报告》。

台州市审计局出具的《关于台州市民政局局长陈哲敏同志任期经济责任的审计报告》，指出了我局在内部管理、预算管理、财务支出、资产管理及建设项目管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我局按照台州市审计局要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已全部整改的问题（按审计结果文书反映的问题顺序排列）。

（一）关于“财政资金存放管理内控制度不健全”的问题整改情况。

采取整改措施：加强财政资金存放管理，健全完善财务管理制度。加强对下属单位以及主管的协会的资金存放的监督，提高资金使用效益。

整改结果：建立了财政资金存放内控制度，已修订了局财务管理制度，公款存放纳入“三重一大”集体决策，由局长办公会议研究决定。对局本级和下属单位的资金按规定进行竞争性存放。同时，将公款存放纳入单位廉政风险防控机制建设，公款存放情况在局机关内部进行公示，提高公款存放透明度。

（二）关于“财务管理制度未及时修订，执行不够到位”的问题整改情况。

采取整改措施：积极修订完善财务管理制度，严格执行财务管理规定。加强对下属单位财务核算的指导监督，提高整体财务工作水平。

整改结果：今年5月份对原《台州市民政局财务管理若干规定》进行了修订，重点就会议费、培训费、差旅费相关内容进行修改，取消业务线会议对承办会议的县市区民政局的补贴。

（三）关于“市福彩中心‘中福在线’彩票收入管理制度不健全”的问题整改情况。

采取整改措施：建立健全“中福在线”彩票收入管理制度，督促存在问题的县市区中福在线大厅积极整改。

整改结果：市福彩中心召开专题会议，部署“中福在线”销售厅整改工作，下发《关于进一步加强中福在线即开型彩票资金结算工作的通知》，对彩票销售款缴付时间、缴款单据、会计凭证等方面存在的问题进行规范，确保资金安全、数据准确。2017年以来，没有发现类似问题。

（四）关于“市福彩中心‘福彩帮帮帮’未制定资助管理办法”的问题整改情况。

采取整改措施：建立健全“福彩帮帮帮”资助管理机制，加强前置审核，规范救助程序，完善救助资料，确保精准救助，避免发生重复救助现象。

整改结果：市福彩中心已经召集有关媒体专题研究解决“福彩帮帮帮”重复救助问题，加强事前沟通和前置审核。加强管理监督，出台《台州市民政局福彩“帮帮帮”救助管理办法》，规范群体救助、个体救助审批和资金拨付程序。

（五）关于“下属单位采购管理不规范”的问题整改情况。

采取整改措施：学习贯彻《政府采购法》《政府采购法实施条例》等法律法规，全面开展物资采购规范化自查自纠， 严格遵循政府采购比价询价、招投标等程序，确保物资采购合法有效。

整改结果：一是市殡仪馆于2017年年初，在市民政局机关纪委的监督下，市殡仪馆对鲜花采购、制作服务进行竞争性比选，已选出三家鲜花供货商。同时，加强对丧葬用品采购不规范问题整改，对全部丧葬用品采购开展自查自纠，建立健全丧葬用品采购机制，促进丧葬用品采购规范化。二是市福彩中心针对投注站点销售柜台招标问题，积极向第一中标候选人等责任单位追偿损失。加强与律师的沟通衔接，启动向第一中标候选人的追诉，目前中山市第二人民法院已正式立案，庭审已经结束，等待法院判决。同时，全面分析梳理目前在工程建设、物资采购、招标等方面存在的风险隐患，严把事前立项、事中进展、事后验收三个环节，将每一项目、每一步程序落实到人，层层把关，确保物资采购合法规范。

（六）关于“部分项目支出预算执行率低”的问题整改情况。

采取整改措施：全面组织开展局机关和下属单位项目计划进展情况排摸，深入分析项目支出预算执行率低的问题，督促各业务线强化项目执行力度，不断提高预算执行率。