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单位审核公开
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2013-10-15
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主动公开
金东人社〔2013〕44号关于印发《金东区城乡居民医疗社会保险管理处内部控制制度实施细则》的通知
金东人社〔2013〕44号
金东区人力资源和社会保障局
关于印发《金东区城乡居民医疗社会保险
管理处内部控制制度实施细则》的通知
金东区城乡居民医疗社会保险管理处：
为完善城乡居民医疗保险经办机构内部控制制度，现将《金东区城乡居民医疗社会保险管理处内部控制制度实施细则》印发给你们，请遵照执行。
二○一三年七月二日
抄送：金华市人力资源和社会保障局
金东区城乡居民医疗社会保险管理处
内部控制制度实施细则
第一章 总 则
第一条 为规范城乡居民基本医疗保险基金管理，保障基本医疗保险基金的安全，完整，加强和规范基本医疗保险基金收支运行管理，制定本制度。
第二条 区医保处根据国家的法律法规和上级有关规定负责全区范围内城乡居民基本医疗保险的管理和服务。
第二章 职能职责
第一条 医保处主要工作职能
1、宣传、贯彻、实施城乡居民基本医疗保险的各项规定，按照上级主管部门的规定和要求，组织开展全区基本医疗保险工作。
2、组织实施全区基本医疗保险工作。
3、编制医疗保险的年度预决算草案，负责医疗保险基金的筹集、支付、运营和管理。
4、负责审核、办理参保人员的参保手续。
5、负责对参保人员转院、异地登记、市外住院报销等结算手续。
6、对定点医疗机构及药店进行定期、不定期检查。
7、负责医保工作有关人员的业务培训工作。
8、调查研究，提出对医疗保险政策修改完善的意见。
第二条 内设职务主要职责
（一）办公室人员职责
1、负责拟订年度工作计划，撰写年度工作总结，起草各类文书。
2、负责各项会议和重大活动的组织安排以及会议议定事项的督办工作。
3、负责上传下达，确保政令畅通。
4、负责政务信息的收集和处理工作，并负责编辑信息进行上报。
5、负责医疗保险政策宣传工作，督促各科室按时按期完成工作任务。
6、负责机要、保密、印章管理，文书的收发和文书档案工作。
7、负责人民群众来信来访工作，以及人大代表、政协委员的建议、提案的办理。
（二）财务人员职责
1、严格执行《金华市区城乡居民医疗保险费用审核结算办法（试行）》的有关规定，规范医疗保险基金的财务行为和会计核算。
2、严格执行财政部、劳动和社会保障部关于社会保险基金实行收支两条线管理规定的精神，实行财政专户管理，单独核算，专款专用，任何部门和个人不得挤占、挪用，确保基金的完整和安全。严禁用现金方式收缴和支付各项医疗保险基金。
3、严格执行《会计法》，遵守财经纪律，按照财务管理要求，拟订有关财务管理规章，并严格执行。
4、按照国家会计制度规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，并按照规定分类整理会计凭证、帐簿、报表等原始凭证，及时移交档案资料。
5、严格遵守国家规定的现金使用制度，管理好现金，用好现金。按规定审核本单位日常办公费用开支，各项开支需要经手人签名，主任审批后才能报销。严禁利用职权挪用公款。
6、负责编制和实施经费收支预算、决算工作，严格控制费用开支范围和开支标准。
7、严格按照医疗保险政策规定核算参保人员的医疗费用，做到准确无误。
8、严格遵守医疗保险基金使用制度，管好、用好基金。
9、负责医疗单据和财务帐目存档工作。
（三）业务人员职责
1、负责制定年度征缴计划。
2、负责医疗费用的审核、上解、拨付。
3、负责执行基本医疗保险药品目录。
4、负责慢性特殊疾病的办理和管理。
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