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单位审核公开
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2016-03-01
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主动公开
金华市金东区机关事务管理局2016年部门预算
金华市金东区机关事务管理局2016年
部门预算
一、金华市金东区机关事务管理局概况
（一）主要职能
1.研究制定区级机关行政事务管理的具体政策和规章制度并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和具体办法，推动区机关后勤改革。
2.协调解决机关后勤管理工作中的有关问题。
3.保障区领导的公务用车。
4.负责区委、区政府重要会议和重大活动的后勤保障工作。
5.负责重要来宾的接待工作。
6.负责和指导区级机关的规划实施、办公房安排、修缮维护、物业管理、物品采购、膳食管理工作。
7.负责区行政中心安全保卫工作。
8.负责区级公共机构节能监督管理工作：在区节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督区级公共机构节能工作。
9.承办区委区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，机关事务管理局部门预算包括：局本级预算、局属物业管理中心单位预算。
二、机关事务管理局2016年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
机关事务管理局2016年收入预算2216.2万元，其中：公共财政预算拨款874.2万元，结余资金1342万元.
（一）收入预算总体安排情况
机关事务管理局2016年收入预算2216.2万元，其中：公共财政预算拨款874.2万元，结余资金1342万元.
（二）支出预算总体安排情况
机关事务管理局2016年支出预算2216.2万元。
机关事务管理局2016年支出预算2216.2万元。
按支出用途分类，包括基本支出286.2万元，项目支出1930万元。
（三）财政拨款支出情况
2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）基本支出项234.29万元，主要用于统发工资，人员经费和公用经费支出。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）事务项目支出项1930万元。主要用于聘用人员工资福利、物管费、水电费、机关大院修缮维护费用、公共节能、电视电话会议室线路租金、会议设备更新、车辆费用、全区公务仓建设、机关食堂改造和服务外包费用，联建楼二期基础设施完善工程等。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）事务项目支出项1930万元。主要用于聘用人员工资福利、物管费、水电费、机关大院修缮维护费用、公共节能、电视电话会议室线路租金、会议设备更新、车辆费用、全区公务仓建设、机关食堂改造和服务外包费用，联建楼二期基础设施完善工程等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务29万元，主要用于社会保障和就业支出及离退休人员的工资支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）事务9.52万元，主要用于单位按照政策规定为行政事业单位人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务13.39万元，主要用于干部职工住房公积金支出。
（四）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.公务接待费：2016年安排公务接待费预算70万元。其中：国内公务接待支出70万元，主要用于接待各级领导来金东工作检查指导及外县市区来金东考察等正常公务接待活动等支出。
2.公务用车购置及运行费：2016年公务用车保有量29辆，安排公务用车购置及运行费139.4万元。其中：公务用车运行费支出139.4万元，主要用于区领导公务活动及各级领导来金东考察、检查等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户预算资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.债务计划：政府通过借贷的方式，取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指在职人员统发工资。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出以及为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、住房办、机关食堂等其他相关事务支出。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出以及为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、住房办、机关食堂等其他相关事务支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指继续教育和专业业务培训支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指离退休人员的工资支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位按照政策规定为行政单位人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位按照政策规定为事业单位人员缴纳的基本医疗保险缴费支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指干部职工住房公积金支出。
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2016年金东区部门预算收支总表
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金东区机关事物管理局（本级）
|
|
单位：万元
|
|
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收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
当年预算
|
项 目
|
当年预算
|
|
一、一般公共预算
|
2216.2
|
一、基本支出
|
286.2
|
|
本级预算
|
874.2
|
统发工资
|
81.52
|
|
专项补助
|
|
人员经费
|
107.07
|
|
结转资金
|
|
公用经费
|
97.6
|
|
结余资金
|
1342
|
二、项目支出
|
1930
|
|
二、政府性基金预算
|
|
专项公用类
|
1578
|
|
本级预算
|
|
发展建设类
|
352
|
|
上级补助
|
|
政府投资类
|
352
|
|
结转资金
|
|
民生事业类
|
|
|
结余资金
|
|
产业发展类
|
|
|
三、专户资金
|
|
国有企业类
|
|
|
四、债务计划
|
|
|
|
|
五、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
2216.2
|
支 出 总 计
|
2216.2
|
二、2015年金东区部门财政拨款（功能分类）预算表（公开）
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|
金东区机关事物管理局（本级）
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|
|
|
|
|
|
|
|
万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能科目
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
|
2,216.20
|
2,216.20
|
286.20
|
1,930.00
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,164.29
|
2,164.29
|
234.29
|
1,930.00
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
2,164.29
|
2,164.29
|
234.29
|
1,930.00
|
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
2,164.29
|
2,164.29
|
234.29
|
1,930.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
29.00
|
29.00
|
29.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
27.79
|
27.79
|
27.79
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
27.79
|
27.79
|
27.79
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
1.21
|
1.21
|
1.21
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
1.21
|
1.21
|
1.21
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.52
|
9.52
|
9.52
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
9.52
|
9.52
|
9.52
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.67
|
1.67
|
1.67
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
7.86
|
7.86
|
7.86
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
13.39
|
13.39
|
13.39
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
13.39
|
13.39
|
13.39
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
13.39
|
13.39
|
13.39
|
|
|
|
|
三、2016年金东区部门一般公共预算（经济分类）拨款预算表（公开）
|
||
|
金东区机关事物管理局（本级）
|
|
|
|
万元
|
|
|
|
经济科目
|
基本支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
|
286.20
|
|
301
|
工资福利支出
|
158.59
|
|
30101
|
基本工资
|
32.28
|
|
3010101
|
职务工资
|
2.02
|
|
3010102
|
级别工资
|
4.00
|
|
3010105
|
岗位工资
|
16.85
|
|
3010106
|
薪级工资
|
9.42
|
|
30102
|
津贴补贴
|
77.23
|
|
3010201
|
生活性补贴
|
8.06
|
|
3010202
|
工作性补贴
|
3.46
|
|
3010206
|
通讯费补贴
|
0.30
|
|
3010207
|
生活补贴
|
18.47
|
|
3010208
|
岗位津贴
|
13.51
|
|
3010209
|
工龄津贴
|
3.96
|
|
3010212
|
考核性绩效工资
|
29.48
|
|
30103
|
奖金
|
5.06
|
|
3010301
|
增发年终一次性奖金
|
1.49
|
|
3010302
|
目标考核奖
|
3.57
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
36.22
|
|
3010401
|
养老保险
|
27.64
|
|
3010402
|
失业保险
|
1.21
|
|
3010403
|
医疗保险
|
7.37
|
|
30106
|
伙食补助费
|
7.80
|
|
302
|
商品和服务支出
|
112.06
|
|
30201
|
办公费
|
1.50
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
30206
|
电费
|
|
|
30207
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