第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法和城市管理（城市市政、园林绿化、市容环卫、公用事业〈供水、节水、排水、污水处理、供气、供热等〉，下同）的法律、法规、规章和政策；组织起草有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）深化综合行政执法体制改革、推进跨部门领域综合行政执法工作。依法行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制权。综合行政执法的职权划转与调整根据省、市综合行政执法改革要求实施。

（三）统筹协调和指导监督全区综合行政执法工作，对全区的执法情况开展监督检查;制定并监督实施行政执法责任制度；承办综合行政执法案件有关行政复议、行政应诉等工作。

（四）组织或指导综合行政执法领域的全区性执法活动；负责查处全区范围内重大、疑难、跨区域案件以及其他需要直接查处的案件；组织或参与相关的联合执法活动。

（五）加强综合行政执法队伍的建设和管理；推进基层综合行政执法中队及其装备的标准化、规范化建设；组织开展执法人员业务培训。

（六）组织制定综合行政执法部门与相关业务主管部门协作配合制度，建立健全工作协同机制、司法衔接机制，完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系。

（七）拟订并组织实施城市管理行业的中长期发展规划、年度工作计划和综合（专项）行动方案；组织或参与编制市政、园林绿化、市容环卫、公用事业等专项规划，并经批准后组织监督实施。

（八）负责全区城市管理的统筹协调、监督指导，研究部署全区城市管理方面的重大事项和改革措施；负责城市市政养护、园林绿化养护、市容环境卫生（城市生活垃圾分类）、公用事业的行业管理；拟订行业管理制度规范、作业标准，加强城市精细化管理工作，并组织实施。

（九）推进全区综合行政执法和城市管理信息化建设；负责区级智慧城管平台建设，组织、协调、监督、考核各智慧城管协同网络单位开展智慧城管工作。

（十）负责全区城市管理方面的行政审批及验收审核工作。

（十一）负责综合行政执法和城市管理行业安全生产工作的指导和监督；建立完善应急管理体系，制定行业领域内突发公共事件应急预案并组织实施。

（十二）负责城市管理基础设施的养护管理工作；承担设施建成移交后的日常管养和保修期满后的维护工作；负责城市基础设施维护维修资金、专项资金的安排与使用监督。

（十三）负责行业市场培育发展和监督管理，依法开展行业领域的经营许可和经营管理；指导协调养护作业招投标工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变

1.深化推进综合行政执法改革；完善与业务主管部门、公安司法等部门的协作协同机制；推进“非现场执法”工作模式，提升全区综合行政执法水平;按照一级执法主体的要求，逐步建立完善属地为主的执法工作机制。

2. 推进城市精细化管理，进一步打造“全覆盖、全过程、全天候”工作机制，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到综合执法与城市管理领域各项工作，提升城市管理法治化、标准化、智能化、社会化水平。持续深化“最多跑一次”、“互联网+”等工作，建设高效规范的管理体系。

（十六）有关职责分工

业务主管部门要切实落实主体责任，主要负责政策制定、审批审查、批后监管、技术鉴定等具体的管理职责，强化事中事后监管；负责职权范围内的案件认定、鉴定及监管过程中发现的违法案件移送等职责。综合行政执法部门主要履行后续监管、行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制权。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算21643.37万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

（二）2021年收入预算情况说明     本单位2021年收入预算21643.37万元，其中：一般公共预算拨款收入6866.97万元，占31.73%；政府性基金预算拨款收入14776.4万元，占68.27%。

（三）2021年支出预算情况说明 　  本单位2021年支出预算21643.37万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）218.5万元、卫生健康支出（类）91.81万元、城乡社区支出（类）9785.17万元、住房保障支出（类）264.49万元、其他支出（类）11283.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2854.92万元，日常公用支出431.75万元，项目支出18356.7万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算21643.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6866.97万元，本年政府性基金预算拨款收入14776.4万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）218.5万元、卫生健康支出（类）91.81万元、城乡社区支出（类）9785.17万元、住房保障支出（类）264.49万元、其他支出（类）11283.4万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款6866.97万元，比2020年执行数增加2137.07万元，主要原因是人员经费增加、2021年新增养犬管理经费、新增机场南路管养经费等。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）218.5万元，占3.18% ；卫生健康支出（类）91.81万元，占1.34%；城乡社区支出（类）6292.17万元，占91.63%；住房保障支出（类）264.49万元，占3.85%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.61万元，比2020年执行数增加3.76万元，增长49.41%，主要原因是退休人员增加，退休人员活动经费增加。     

       （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）140.59万元，比2020年执行数增加3.64万元，增长2.66%，主要原因是2020年新招录10名参公人员，人员增加和全员基数调整。

       （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.3万元，比2020年执行数增加1.83万元，增长2.67%，主要原因是2020年新招录10名参公人员，人员增加和全员基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.11万元，比2020年执行数减少3.31万元，下降3.87%，主要原因是参公人员调出减少或退休。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.7万元，比2020年执行数增加0.18万元，增长1.89%，主要原因是社保基数调整。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）5392.17万元，比2020年执行数增加2391.74万元，增长79.71%，主要原因是项目经费增加等。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）900万元，比2020年执行数增加900万元，增长100%，主要原因是2021年度排水管网非开挖修复项目等属于小城镇基础设施建设（项），而2020年度归类于城管执法（项）。