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宁波市奉化区民政执法大队(区殡葬管理所)2021年单位预算

朗读

第一部分 单位概况

主要职能

1.宣传和贯彻执行民政法律法规,监督检查辖区内殡葬管理的执行情况。

2. 制定民政执法工作的有关计划,指导殡葬改革工作,依法纠正和查处违反民政法律法规规章的行为。

3. 配合相关科室开展执法检查、协调配合其他部门进行联合执法。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

(一)2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 172.28万元,收入都是一般公共预算拨款收入。

(二)2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算172.28万元,其中:一般公共预算拨款收入172.28 万元,占100 %。
   (三)2021年支出预算情况说明
   本单位2021年支出预算172.28万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)    172.28万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出154.18 万元,日常公用支出18.10万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算 172.28 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入172.28 万元,本年政府性基金预算拨款收入 0.00万元,上年结转 0.00万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)172.28 万元。

(五)2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 172.28 万元,比2020年执行数增加3.84 万元,主要原因是人员职务变动等。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)172.28 万元,占100 % 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 135.49 万元,比2020年执行数减少9.12 万元,减少6.30%。
    ⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.53万元,比2020年执行数减少0.1万元,减少6.13%,主要原因是具体支出比例提高。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.62     万元,比2020年执行数增加0.01 万元,增长 0.11%,主要原因是养老基数调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.31万元,比2020年执行数增加(或减少 0 万元,增长(或下降)0 %。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.25万元,比2020年执行数增加0.01万元,增长0.16 %,主要原因是医疗缴费基数调整。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.0万元,比2020年执行数增加0.92万元,增长3.01 %,主要原因是公积金调整。

(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支172.28万元,其中:

人员经费154.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

无。

2.政府性基金预算拨款结构情况

无。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

无。

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算0.27万元,比上年预算数下降10%。

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算 0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0.00 万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.27万元,主要用于接待支出。2021年比上年预算数下降10 %。

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