第一部分 单位概况

主要职能

1.宣传和贯彻执行民政法律法规，监督检查辖区内殡葬管理的执行情况。

2. 制定民政执法工作的有关计划，指导殡葬改革工作，依法纠正和查处违反民政法律法规规章的行为。

3. 配合相关科室开展执法检查、协调配合其他部门进行联合执法。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 172.28万元，收入都是一般公共预算拨款收入。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算172.28万元，其中：一般公共预算拨款收入172.28 万元，占100 %。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算172.28万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）    172.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出154.18 万元，日常公用支出18.10万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算 172.28 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入172.28 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0.00万元，上年结转 0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）172.28 万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 172.28 万元，比2020年执行数增加3.84 万元，主要原因是人员职务变动等。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）172.28 万元，占100 % 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 135.49 万元，比2020年执行数减少9.12 万元，减少6.30%。
    ⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.53万元，比2020年执行数减少0.1万元，减少6.13%，主要原因是具体支出比例提高。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.62     万元，比2020年执行数增加0.01 万元，增长 0.11%，主要原因是养老基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.31万元，比2020年执行数增加（或减少 0 万元，增长（或下降）0 %。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.25万元，比2020年执行数增加0.01万元，增长0.16 %，主要原因是医疗缴费基数调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.0万元，比2020年执行数增加0.92万元，增长3.01 %，主要原因是公积金调整。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支172.28万元，其中：

人员经费154.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

无。

2.政府性基金预算拨款结构情况

无。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

无。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算0.27万元，比上年预算数下降10%。

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0.00 万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.27万元，主要用于接待支出。2021年比上年预算数下降10 %。