第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责组织实施全区国有土地上房屋征收与补偿、集体土地上房屋拆迁与补偿工作。

（二）负责全区年度征迁计划的编制及征收决定、拆迁许可承办工作。

（三）负责全区征迁工作的指导、协调、督查、考核。

（四）负责全区征迁政策的调研工作。

（五）受区政府委托做好征迁领域的裁决工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,镇海区房屋征收服务中心部门预算只包括本级预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算485.28万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)。

二、2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算485.28万元,其中:一般公共预算拨款收入485.28万元,占 100 %;

三、2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算 485.28 万元。按支出用途分类,包括人员支出402.78万元,日常公用支出57.5万元,项目支出25万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算485.28万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入485.28万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款485.28万元,比2020年执行数增加51.9万元,主要原因是全年一般公共服务支出的初步预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)485.28万元,占100 % 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项) 361.48万元,主要用于办工作人员的经费支出。

⑵城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事物(项)25万元,主要用于①主要用于对各镇(街道)拆迁办、拆迁事务所一线人员的政策法规和实务培训1万元;②主要用于律师咨询费等20万元;③简报等刊印发送等4万。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.69万元,主要用于工作人员养老保险的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.85万元,主要用于机关工作人员职业年金的支出。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69.26万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.36万元,主要用于按照国家规定向职工发放的租金补贴等支出。

(7)本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出485.28万元,其中:

人员经费 402.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。