第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据上级政府文件精神，结合本市实际，会同有关单位提出贯彻执行的计划、意见和建议，供领导决策。

2.根据市政府工作重点和市政府领导要求，参与或组织调查研究，拟订有关政策措施。

3.办理市政府日常文电，起草市政府文件，及时向社会公布应公开的政策决策、决定和工作措施，代表市政府发布重要的政务活动新闻。

4.负责组织市政府会议的会务工作，组织安排市政府重大活动和市政府领导重要内外事活动。

5.负责市人大代表议案、建议、意见和市政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来电来访中的有关问题。

6.根据市政府领导指示和落实市委、市政府及上级指示精神需要，组织协调有关工作。

7.负责指导全市政府系统办公室业务、政务信息、政务公开等工作。

8.督促检查各地各单位贯彻落实上级文件精神、会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，并提出建议。

9.做好市政府值班工作，向市政府领导及时报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及相关的重要问题。

10.做好涉外事务管理、流动人口管理服务、经济社会重大问题的调查研究等工作。

11.负责组织协调全市反走私综合治理和口岸管理相关工作。

12.有关职责分工。市政府行政规范性文件、合同和重大行政决策的合法性审查及重大行政执法决定法制审核，市级行政规范性文件备案、清理的职责，由市政府办公室承担。市司法局配合做好相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市人民政府办公室部门预算包括局本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括办公室本级、办属流动人口服务管理中心和发展研究中心预算。

余姚市人民政府办公室部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2150.18万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）等。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算2150.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2150.18万元，占100%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算2150.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1866.73万元、社会保障和就业支出（类）224.66万元、卫生健康支出（类）58.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1856.31万元，日常公用支出136.77万元，项目支出157.10万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算2150.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2150.18万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1866.73万元、社会保障和就业支出（类）224.66万元、卫生健康支出（类）58.79万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款2150.18万元，比2020年执行数减少59.24万元，主要原因是在编人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1866.73万元，占86.82% ；社会保障和就业支出（类）224.66万元，占10.45%；卫生健康支出（类）58.79万元，占2.73%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）1468.13万元，比2020年执行数减少138.55万元，下降8.62 %，主要原因是行政编制人员减少。
   （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）157.10万元，比2020年执行数增加60.56万元，增长62.73%，主要原因是项目支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）241.50万元，比2020年执行数增加8.81万元，增长3.79%，主要原因是部门奖励基金标准调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.41万元，比2020年执行数增加1.71万元，增长4.93%，主要原因是离退休人员补贴标准调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.52万元，比2020年执行数增加7.83万元，增长6.65%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）62.73万元，比2020年执行数增加3.88万元，增长6.59%，主要原因是职业年金缴费基数调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.67万元，比2020年执行数增加7.51万元，增长24.10%，主要原因是医保基数调整，以2021年实际执行数为最终标准。