一、余姚市科学技术局概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻落实国家、省及宁波市有关科技方面的法律、法规和政策；会同有关部门起草全市科技政策，并组织实施。  

2.研究科技促进经济与社会发展的重大问题；推动全市科技创新体系和科技服务体系建设。   

3.负责编制全市中、长期科技发展规划和年度计划，并组织实施；负责科技经费的管理。  

4.负责全市工业、农业、社会发展领域科技计划项目的审查推荐、评估验收和推广应用；归口管理科技保密、科技统计、科技档案等工作。   

5.负责高新技术企业、各级企业工程技术中心，科学技术奖励的申报和管理；培育发展高新技术产业、战略性新兴产业的发展。  

6.制定并组织实施科技合作与交流计划、高层次人才项目的评审和管理；组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口的工作。   

7.指导科技创新服务平台、科技中介机构的建设，指导开展科技第三产业，负责技术合同登记。  

8.组织、协调全市科学技术普及工作。    

9.负责科技信息的收集传递。  

10.承办市政府交办的其他事项。  

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市科学技术局部门决算包括：局本级决算。

纳入余姚市余姚市科学技术局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、高新技术产业科、农业与社会发展科、科技合作人才科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,391.39万元，支出总计13,391.39万元,与2019年度相比，各减少2,069.84万元，下降13.39%。主要原因是：上级政策性资金补助减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,376.89万元；包括财政拨款收入13,376.89万元（其中，一般公共预算13,376.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,376.89万元，其中基本支出677.38万元，占5.06%；项目支出12,699.51万元，占94.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,376.89万元，支出总计13,376.89万元，与2019年相比，各减少2,053.65万元，下降13.31%。主要原因是上级政策性资金补助减少；财政拨款支出年初预算数7921.76万元，完成年初预算的168.86%，主要原因是部分上级政策性资金未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,376.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,053.65万元，下降13.31%。主要原因是：政策性资金补助减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,376.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,685.00万元，占12.60%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出11,594.71万元,占86.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.37万元,占0.61%；卫生健康（类）支出15.81万元,占0.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7921.76万元，支出决算为13,376.89万元,完成年初预算的168.86%，主要原因是部分上级政策性资金未列入年初预算。其中：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为250万元，支出决算为1685万元，决算数大于预算数的原因是引智项目、海外工程师及部分宁波市“3315”高端创业创新团队项目资助资金未列入年初预算。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为366.85万元，支出决算为442.43万元，完成年初预算的120.60%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度开展了机关单位在职人员心理健康咨询及在职行政人员年度社保基数、公积金基数调整，使在职人员支出经费和福利费增加。一般行政管理事务（项）。年初预算为79万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的79.67%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度受疫情影响减少培训、出差等支出。其他科学技术管理事务（项）。年初预算为126.52万元，支出决算为137.77万元，完成年年初预算的108.89%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度开展了机关单位在职人员心理健康咨询及在职行政人员年度社保基数、公积金基数调整，使在职人员支出经费和福利费增加。基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的原因是2020宁波市第三批科技计划项目经费甬财政发【2020】989号自然基金4万元补助资金未列入年初预算。应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.5万元，决算数大于预算数的原因是宁波2020年第二批科技计划项目甬财政发【2020】636号社会公益研究65万元和2020宁波市第三批科技计划项目经费甬财政发【2020】989号特派员经费16.5万元（其中3万元因企业账号与户名不符于2021年度支付）补助资金未列入年初预算。技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为4000万元，支出决算为3428.95万元，完成年初预算的85.72%，决算数小于预算数的原因是政策性补助资金安排减少。其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3582.12万元，完成年初预算的119.40%，决算数大于预算数的主要原因是政策性补助资金安排增加。科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3400万元，决算数大于预算数的原因是宁波市2020年度科技发展专项资金（关键核心技术应急攻关项目）甬财政发【2020】1157号160万元、宁波市2020年度科技发展专项资金（重大专项第二批中期补助）甬财政发【2020】1213号390万元、宁波市2020年度科技发展专项资金（重大专项第三批补助）甬财政发【2020】1214号2080万元、2020宁波市第三批科技计划项目经费甬财政发【2020】989号770万元经费补助资金未列入年初预算。其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为158万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波市2020年度中央引导地方科技发展专项资金星创天地甬财政发【2019】1209号145万元、宁波2020年第一批科技计划项目甬财政发【2020】203号科技进步10万元、宁波2020年第二批科技计划项目甬财政发【2020】636号科技进步3万元经费补助资金未列入年初预算。其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波市2020年度科技发展专项资金（科创板拟上市企业储备库入库补助）甬财政发【2020】1152号关键核心技术应急攻关项目300万经费补助资金未列入年初预算。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.34万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100.09%。事业单位离退休（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100.84%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为42.66万元，支出决算数为37.60万元，完成年初预算的88.14%，决算数小于预算数的主要原因是2020年初机关单位基本养老金预算多安排。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.0万元，支出决算数为18.80万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度在职人员养老基数调整。

(4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的109，21%，决算数大于预算数的主要原因是2020年5月在职行政人员社保基数调整。事业单位医疗（项）。年初预算为3.18万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年5月在职事业人员社保基数调整。公务员医疗补助（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因是2020年5月在职人员社保基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出677.38万元，其中：

人员经费626.01万元，主要包括：工资福利支出（类）586.33万元，主要包括基本工资74.46万元、津贴补贴111.96万元、奖金175.05万元、绩效工资41.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.42万元、职业年金缴费18.80万元、职工基本医疗保险缴费12.40万元、公务员医疗补助缴费3.75万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金50.76万元、其他工资福利支出56.79万元。对个人和家庭的补助（类）支出39.68万元，主要包括抚恤金15.67万元、医疗费补助5.01万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出18.99万元。 

公用经费51.37万元，主要包括：商品和服务（类）支出45.31万元，主要包括办公费5.72 万元、印刷费0.99万元、邮电费1.60万元、差旅费0.63万元、维修（护）费0.80万元、培训费0.41万元、公务接待费0.95万元、劳务费4.61万元、委托业务费0.25万元、工会经费4.50万元、福利费14.25万元、其他交通费9.00万元、其他商品和服务支出1.60万元。资本性（类）支出6.06万元，包括办公设备购置6.06万元。 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.95万元，完成预算的47.5%,2020年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是疫情影响减少公务接待费安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，；公务接待费支出决算为0.95万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.10万元，增长11.76%，主要原因是2020年度接待人员及批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.95万元，完成预算的47.5%。主要用于接待科技合作推广、项目评审等专家就餐支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少公务接待费安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计160人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.95万元，主要用于接待科技合作推广、项目评审等专家就餐支出，接待15批次，160人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为45.52万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的128.51%，决算数大于预算数的主要原因2020年底新调入人员购置办公所需设备，资本性支出增加；比2019年度增加1.18万元，增长2.35%，主要原因是2020年度新调入人员1人。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额188.36万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.33万元。授予中小企业合同金额188.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额188.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，余姚市科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，余姚市科学技术局部门组织对2020年度项目支出绩效自评，其中单位自评项目涉及2个，涉及财政资金49.94万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0元。

本年无部门整体支出绩效评价。