一、浙江省台州市玉环县安全生产监督管理局（汇总）概况

（一）主要职能

1.承担县安全生产委员会办公室的日常工作

2.负责指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。

3.承担全县安全生产综合监督管理责任。

4.承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

5.负责管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

6.根据县政府授权，依法组织、协调一般安全生产事故等的调查处理和办理结案工作，参与特大、重大、较大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责矿山建设项目、危险化学品生产储存建设项目安全设施设计，竣工验收的审批工作；负责剧毒、易制毒化学品使用登记备案工作；负责矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可的审核和监督管理工作。

8.指导、协调全县安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的资质管理工作。

9.组织、指导全县安全生产宣传教育工作。

10.依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称“三同时”）。

11.负责制定县安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

12.组织开展安全生产方面的对外交流合作。

13.指导有关行业协会、学会的业务工作。

14.组织开展用人单位职业卫生监督检查工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省台州市玉环县安全生产监督管理局（汇总）部门决算包括：本级决算和下属台州市玉环县安全生产监察大队的决算。2016年度设置7个业务科室（包括大队），1个直属大队，实有行政人员15名，参公人员8名，事业人员5名，临时人员7名。

二、浙江省台州市玉环县安全生产监督管理局（汇总）2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省台州市玉环县安全生产监督管理局（汇总）2016年度收入决算884.70万元，其中：本年收入756.89万元，占总收入85.55%，包括财政拨款收入756.79万元（其中，一般公共预算756.79万元，政府性基金预算0万元），占总收入85.54%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0.11万元，占总收入0.01%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入127.81万元，占总收入14.45%。

（二）支出决算总体情况

浙江省台州市玉环县安全生产监督管理局（汇总）2016年度支出决算862.79万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.62万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0.87万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出137.04万元、医疗卫生与计划生育支出13.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出676.37万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出31.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出580.31万元，日常公用支出90.11万元，项目支出192.37万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出855.38万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出7.41万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省台州市玉环县安全生产监督管理局（汇总）单位2016年年初预算为944.90万元，2016年一般公共预算当年拨款756.79万元,完成年初预算的80.09 %。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）支出2.62万元，占0.35%；

教育支出205（类）支出0.87万元，占0.11%；

社会保障和就业208（类）支出31.04万元，占4.1%；

医疗卫生与计划生育210（类）支出13.94万元，占1.84%；

资源勘探信息等215（类）支出676.37万元，占89.37%；

住房保障221（类）支出31.95万元，占4.22%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201（类）03（款）02（项）。2016年决算为2.62万元，主要用于2015年度全县安全生产会议费用支出；

205（类）08（款）03（项）。2016年年初预算为1.89万元，2016年决算为0.87万元，完成年初预算的46.03%，主要用于培训支出，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少培训批次、人数；

208（类）2016年年初预算为7.05万元，2016年决算为31.04万元，完成年初预算的440.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革，财政于年中追加机关事业单位养老保险等经费；

208（类）05（款）05（项）。2016年决算为27.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）05（款）06（项）。2016年决算为3.41万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

210（类）05（款）01（项）。2016年年初预算为12.30万元，2016年决算为12.03万元，完成年初预算的97.8%，主要用于行政人员基本医疗保险缴费，决算数小于预算数的主要原因是2016年有人员调动；

210（类）05（款）02（项）。2016年年初预算为1.91万元，2016年决算为1.91万元，完成年初预算的100%，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

215（类）06（款）01（项）。2016年年初预算为206.46万元，2016年决算为281.64万元，完成年初预算的136.41%，主要用于行政人员工资等基本支出，决算数大于预算数的主要原因是工资改革，人员工资增加，补发以前年度调资、财政考核奖等级、基数的变动；

215（类）06（款）02（项）。2016年年初预算为20万元，2016年决算为20万元，完成年初预算的100%，主要用于设备采购经费、安委办日常经费；

215（类）06（款）05（项）。2016年年初预算为656.33万元，2016年决算为357.33万元，完成年初预算的54.44%，主要用于安全生产技术培训、安全专家库建设及专家经费、事故调查及办案经费、宣传经费、安监大队日常公用经费,人员经费，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括安全生产专项基金，而实际入账决算由经费使用单位上报；