玉环市财政局文件

玉财监督〔2020〕12号

财政扶贫资金检查整改通知书

市教育局、市民政局、市农业农村和水利局、市医疗保障局、市残联人联合会：

根据省财政厅、省审计厅、省扶贫办公室《关于组织开展全省基层财政资金管理专项检查的通知》（浙财基〔2020〕7号）等文件要求，在各部门（单位）自查的基础上，我局市联合检查组已经完成对全市2019年度财政扶贫资金和项目管理的监督检查工作，各单位负责人对本单位提供资料的真实性和完整性作出了书面承诺，对提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。现对检查发现的问题及整改意见如下：

一、存在的问题

（一）“一卡通”制度落实不够到位。

部分个人补贴未通过“一卡通”，还是在用原先的银行代发模式。如：市民政局的困难群众救助补助资金，由于涉及户数多，市民卡账户冻结等问题，尚未使用“一卡通”。民政局的大中型水库移民后期扶持资金，由于人员都是丽水人（非本地人），有些没有本地市民卡，2019年没有采用“一卡通”，经检查2020年已对接成“一卡通”支付。市残联的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助和医保局的医疗救助补助资金，1-10月份没有入“一卡通”，11月份开始入“一卡通”。市教育局的职业高中助学金、高中教育券通过“资助卡”发放，学前教育困难生支助通过家长卡发放。

（二）补助对象存疑未及时修正。

检查发现个别扶贫资金补助对象存疑，主管部门未及时修正。如民政局的困难群众救助补助资金，2019年检查时已经要求对不符合条件的“县长25号令”人员和艾滋病人进行修正，另列专项支出，本次检查发现仍未及时修正。

（三）公开公示不够规范。

部分资金的分配使用主管部门未做到公开公示或公开内容不完整。如市医保局的医疗救助补助资金，没有在门户网站上公开公示资金的分配情况；如市残联的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助，只有公开内容清单，没有监督电话，联系地址等内容；如农水局的小额扶贫贷款贴息公示内容缺少贷款用途。

（四）内控业务制度缺乏。