关于开展社会保险基金内控运行情况

互查整治专项活动的通知

各社保经办机构，局属各单位，各有关科室:

为预防和控制社会保险基金运行风险，严格执行《社会保险法》，促进和完善各项社会保险制度建设，确保社保基金安全运行，根据浙江省人力社保厅和金华市人力社保局有关加强人力社保领域资金基金监管工作的通知精神，我局决定开展一次社会保险基金内控制度建设和运行情况互查整治专项活动。现将有关事项通知如下：

一、检查内容

对照《社会保险法》和浙人社发〔2012〕320号文件规定，按照“社保经办重点环节实行双人、双岗、双控，进一步规范受理、初审、复核、审批、支付等经办业务环节，形成‘分段把关、分人负责’的经办管理机制，各岗位之间不得混岗兼任。建立社保经办机构主要领导直接负责的大额支付审核制度，强化对大额支付的风险防控。健全社保数据录入、修改、访问、使用、保密、维护等权限管理制度，明确系统管理员不得兼任社保经办业务岗位。强化社保经办机构稽核部门职能，每月对上一个月已处理完毕的社保经办业务进行稽核，稽核面不低于20%”等要求，进行社会保险基金制度建设和内控制度运行情况的相互检查。

二、检查方法

（一）自查自纠

各社保经办机构参照《社会保险基金内控运行情况检查表》（见附件1），并结合本单位社保经办内控制度有关要求，逐条逐项对照落实，全面开展自查，扎实做好互查准备工作。稽核机构加强监督和指导。

（二）互查互学

互查小组按照小组分配名单进行互查，互查时间由互查小组与互查单位确定。通过听取情况介绍、察看经办场所和信息系统、查阅和提取相关资料、询问有关人员、集中反馈意见等方式开展互查，加强业务交流和学习。互查结束后，由各互查小组形成检查报告，反馈给被检查单位，并于6月30日前报送给局社保科。

（三）整改完善

要针对互查中发现的薄弱环节和存在问题，制定整改方案，落实整改措施，举一反三做好整改落实工作。同时，借鉴其他县（市、区）的经验做法，强化社保经办内部控制管理与监督，全面提升内控管理水平。整改报告于7月20日前反馈给互查小组并报送给局社保科汇总后上报局党组。

三、检查时间

（一）自查自纠阶段（2015年5月中旬至下旬前）

（二）互查互学阶段（2015年6月上旬至下旬）

（三）整改完善阶段（2015年7月上旬至中旬）

四、检查分组

建立局社保基金内控运行情况互查整治专项活动领导小组，以加强对此项工作的领导。