第一部分  宁波市农业农村局（原宁波市海洋与渔业局）概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业的法律、法规和政策，以及有关国际公约、条约；起草有关海洋与渔业行政管理的地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查；指导全市海洋与渔业行政管理。

2、综合协调海洋开发利用，建立完善海洋管理制度。组织编制并监督实施海洋与渔业总体发展规划、海洋功能区划、海域使用规划、海洋与渔业水域环境保护与整治规划、海域海岛海岸带整治修复与保护规划；会同有关部门组织开展海洋经济运行监测、统计评估及信息发布；协调各涉海部门和行业海洋开发利用活动；规范海域海岛使用秩序，配合有关部门规范海岸带使用秩序；组织实施海域行政区域界线的勘定和管理。

3、负责海域使用管理和海底电缆管道管理。组织编制围填海规划、计划，并监督实施；组织实施海域海岛使用权属制度、有偿使用制度和使用权收购储备；负责海域海岛使用论证管理、使用权属登记和使用权市场建设管理；组织开展海域海岛海岸线资源调查评价评估及其使用动态监视监测工作；组织开展市辖海域海底电缆管道铺设勘察管理。

4、负责海岛保护管理和海域海岛地名管理。组织编制并监督实施无居民海岛保护与利用规划；组织开展海岛生态保护、无居民海岛利用管理；负责海域海岛地名（乡级以上人民政府驻地海岛除外）普查、标志设置和管理；组织开展海岛资源调查和使用动态监视监测工作；参与审核并监管涉海涉岛重大工程项目。

5、负责海洋环境、水生生物资源和渔业水域生态环境的保护工作。组织、管理海洋与渔业环境的调查、监测、监视和评价，协助市有关部门拟订污染物排海标准和总量控制制度，监督陆源污染物排海；负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害工作；负责审核海岸工程环境影响报告书；负责渔业资源、水生生物湿地、水生野生动植物和水产种质资源的保护；组织海洋与渔业水域生态保护与修复和渔业资源的增殖工作；管理国家分工的海洋自然资源。 

6、负责渔业行业管理。组织实施渔业生产经营许可制度；指导全市水产捕捞、养殖、加工、流通、远洋渔业和新兴渔业发展及渔业机械化工作；指导渔业经济体制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化；负责编制渔港、水产原(良)种场、现代渔业示范基地的规划，并组织实施；组织拟订水产养殖业发展规划；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

7、负责海洋与渔业防灾减灾工作。负责海洋环境观测预报和海洋灾害预警预报；组织制定海洋灾害风险区划、海洋灾害防御规划，组织海洋监测观测网络建设；组织编制并实施防灾减灾应急预案，发布海洋灾害预警预报信息；指导开展海洋与渔业自然灾害影响评估；负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，配合海上搜救工作；组织开展应对海洋领域气候变化工作。

8、负责海洋与渔业行政执法工作。实施管辖海域巡航执法制度；依法行使海洋监察、渔政渔港监督管理、渔业船舶监督检验；负责初级水产品质量安全、渔业生产安全、水产种苗及海洋与渔业资源的监督管理；负责海洋自然保护区、特别保护区、水生生物保护区的监督管理；组织和监督海洋与渔业污染事故的调查处理工作；负责“平安渔场”建设和较大渔事纠纷的调查处理；指导海洋与渔业执法队伍建设；指导渔业电信的管理工作。

9、负责海洋与渔业的科技管理工作。组织实施海洋与渔业基础与综合调查；拟订本市海洋资源管理与渔业的技术标准、规程、规范和办法及地方海洋环境质量标准，实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略，组织制定海洋与渔业发展的重大技术进步措施，组织科技攻关和重大科研项目的研究；组织开展海洋与渔业领域节能减排；指导水产技术推广体系改革，组织实施水产技术推广工作；指导行业技术人才培养教育。

10、负责海洋与渔业外事、外经工作，组织开展对香港、澳门特别行政区及台湾地区有关海洋与渔业经济、技术的交流与合作。

11、负责海洋与渔业经济的统计及相关核算工作；指导全市海洋与渔业信息网络建设和管理；监督管理减轻渔民负担工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

目前，宁波市农业农村局（原宁波市海洋与渔业局）正在根据《宁波市机构改革方案》要求，做好机构改革职能调整，并将机构改革任务及时落实到位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市农业农村局（原宁波市海洋与渔业局）部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属市海洋与渔业执法支队、市渔船检验处、市海洋与渔业执法支队船队、市海洋与渔业研究院和局属市海洋与渔业信息监测中心预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况
（一）2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算13022.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上级补助收入；支出包括：社会保障与就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）。

以上预算收支，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

（二）2019年收入预算情况说明
本部门2019年收入预算13022.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入12228.81万元，占93.9 %；事业收入（不含专户资金）369.84万元，占2.84 %；上级补助收入424.13 万元，占3.26 %。

（三）2019年支出预算情况说明
本部门2019年支出预算13022.78 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）709.30万元、卫生健康支出（类）235.18万元、农林水支出（类）9290.88万元、自然资源海洋气象等支出（类）2184.20万元、住房保障支出（类）603.22万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5077.91万元，日常公用支出 1457.49万元，项目支出6487.38万元。

（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算 12228.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入12228.81 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）709.30万元、卫生健康支出（类）235.18万元、农林水支出（类）8751.95万元、自然资源海洋气象等支出（类）1929.16万元、住房保障支出（类）603.22万元。

（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款12228.81万元，比2018年执行数减少4361.39万元，主要原因是2018年执行数包含中央预算及2017年结转项目执行数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出（类）709.30万元，占5.8% ；卫生健康支出（类）235.18万元，占1.92% ；农林水支出（类）8751.95万元，占71.57% ；自然资源海洋气象等支出（类）1929.16万元，占15.78% ；住房保障支出（类）603.22万元，占4.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）113.9万元，比2018年执行数减少44.36万元，减少28.03%，主要原因是离休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）408.93万元，比2018年执行数增加12.47万元，增加3.14 %，主要原因是缴费基数提高。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）163.60万元，比2018年执行数增加5.01万元，增加3.16%，主要原因是缴费基数提高。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）22.87万元，比2018年执行数减少0.75 万元，下降3.18%，主要原因是事业单位退休人员变动。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项) 102.25万元，比2018年执行数增加102.25万元，主要原因是按规定调整政府收支分类科目，由原农林水支出（类）农业（款）行政运行(项)调入。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项) 81.79万元，比2018年执行数增加81.79万元，主要原因是按规定调整政府收支分类科目，由原农林水支出（类）农业（款）事业运行(项)调入。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项) 51.14万元，比2018年执行数增加51.14万元，主要原因是按规定调整政府收支分类科目，由原农林水支出（类）农业（款）行政运行(项)及原农林水支出（类）农业（款）事业运行(项)调入。

（8）农林水支出（类）农业（款）行政运行(项)2957.77万元，比2018年执行数减少270.26万元，下降8.37 %，主要原因是2019年按规定调整政府收支分类科目，将基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。

（9）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务(项)5.3万元，比2018年执行数减少154.25万元，下降96.68%，主要原因是2018年执行数包含2017年结转项目执行数。

（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行(项)1996.09万元，比2018年执行数增加0.15万元，增加0.01%，与2018年执行数基本持平。

（11）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全(项)122.73万元，比2018年执行数减少174.07万元，下降58.65%，主要原因是2018年执行数包含农业部农产品质量安全检测经费支出及2017年结转项目执行数。

（12）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务(项)182万元，比2018年执行数减少19.6万元，下降9.72 %，主要原因是2019年压缩项目资金。