上半年财政预算执行情况的报告

   —在乡十七届人民代表大会第二次会议上

严  峻

（2017年7月5日）

各位代表：

林山乡第十七届人民代表大会第一次会议审查批准了《关于林山乡2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在，2016年度财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等相关法律规定和乡人大主席团工作安排，受乡政府委托，我向大会作2016年度财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告，请予审查。

一、2016年决算情况

2016年，以科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，在乡党委的正确领导下、乡人大的监督指导和上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕“生态立县、特色兴县”发展战略，以“创造绿色竞争新优势，实现转型发展新突破”为主题，坚持绿色发展、转型发展、特色发展不动摇，发挥财税职能，依法理财聚财，切实增强发展后劲，加快绿色崛起，努力为全乡经济建设和社会各项事业的发展提供财力保障，全乡财政预算执行情况良好，全年实现了收支平衡。

    （一）一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入执行情况

2016年，全乡实现财政总收入1212.04万元，较去年同期1245.61万元减少33.57万元，同比减少2.7%。减少的主要因素是受营改增的影响。

其中,实现体制内一般公共预算收入71.43万元，完成县财政下达的预算收入任务15.8万元的352.09%，较去年同期增加6.65万元，同比增加10.27%。

政府基金专项收入59.15万元，较去年同期20万元增加39.15万元，同比增加66.19%。增加主要原因是实行国库集中支付，多数上级财政专项补助资金不再下拨至林山乡专项资金专户，转而统一纳入国库预算。

    2.一般公共预算支出执行情况

2016年林山乡支出总计1247.50万元。其中，一般公共预算支出1188.35万元，基金支出59.15万元。基金支出较上年20万元增加了39.15万元，主要是实行国库集中支付，多数上级财政专项补助资金不再下拨至林山乡专项资金专户，转而统一纳入国库预算。

一般公共预算支出包括:（1）工资福利支出558.83万元；（2）商品和服务支出325.01万元；（3）对个人和家庭的补助135.68万元；（4）对企事业单位的补贴11.22万元；（5）其他资本性支出216.76万元。

基金支出包括：（1）城乡社区支出16万元；（2）其支出43.15万元。主要为水毁工程补助资金 。

按照现行体制计算，2016年全乡一般公共预算可用资金合计1212.04万元，其中：一般公共预算收入71.43万元，上年财政体制分成541.2万元；结算补助收入29.75万元；其他一般性转移收入87.63万元，专项转移支付收入482.03万元；上年结转收入38.21万元。2016年财政支出合计1247.5万元。其中:一般预算支出1188.35万元；政府基金专项支出59.15万元。结转下年支出2.75万元，实现当年财政收支平衡。

（二）2016年预算执行效果

各位代表，总体来看，2016年度我乡财政预算执行情况良好，林山乡财政工作在全体代表和社会各界以及全乡人民的关注和支持下，通过全体乡村干部的共同努力，取得了较好成绩，受到了群众的赞同和上级的肯定。

但是，我们也清醒地看到，财政运行中还存在不少突出矛盾和问题。如收支矛盾突出，支出结构不很合理，还是比较典型的“吃饭”财政，村级财务管理有待加强，财政监督力度不够。这些矛盾和问题，我们将在认真听取代表意见的基础上，通过加快发展和深化改革来逐步解决。

二、2017年上半年预算收支执行情况

上半年以来，我们紧紧围绕年度目标任务，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，财政工作取得了显著成效，实现了时间与任务和谐共进。