第一部分 部门概况

一、主要职能

我局的主要工作包括统筹研究和组织拟订全区农业、农村、水利的中长期规划、重大政策并监督实施；推动发展全区农村社会事业，拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施；负责农业产业体系建设，种植业、畜牧业、渔业、林特产业和农业机械化、农产品质量安全等的监督管理，农业综合行政执法，农业资源管理，推动农业科技和农业人才工作；负责保障水资源的合理开发利用，制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施，指导水资源保护、水文、水利设施管理、农村水利等工作，负责水土保持、水旱灾害防治、水政监察和水行政执法等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海曙区农业农村局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属农村水利管理所、水政监察大队、水利工程质量与安全管理中心、堤防管理所、农业综合执法大队 、林特产业技术管理服务站、渔业与农业机械化技术管理服务站、农产品质量管理站、农村经济经营管理服务站、农业技术管理服务站、畜牧兽医技术管理服务站、水旱灾害防御中心（水文站）、水资源管理中心、望春水利管理站、章水水利管理站、鄞江水利管理站等17家单位。

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算21382.20万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

（二）2020年收入预算情况说明

本部门2020年收入预算21382.20万元，其中：一般公共预算拨款收入11932.08 万元，占55.80%；政府性基金预算拨款收入9450.12万元，占44.20 %。

（三）2020年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算21382.20 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出70万元、社会保障和就业支出296.10万元、卫生健康支出135.14万元、节能环保支出826万元、城乡社区支出8450.12万元、农林水支出9917.04万元、住房保障支出687.80万元、其他支出1000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3034.27万元，日常公用支出246.02万元，项目支出18101.91万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村局2010年财政拨款收支预算21382.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入11932.08万元，本年政府性基金预算拨款收入9450.12万元；支出包括：教育支出70万元、社会保障和就业支出296.10万元、卫生健康支出135.14万元、节能环保支出826万元、城乡社区支出8450.12万元、农林水支出9917.04万元、住房保障支出687.80万元、其他支出1000万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款11932.08 万元，比2019年执行数减少19611.93万元，主要原因是2020年增加了政府性基金安排的支出，一般公共预算安排的支出相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出70万元，占0.59 %；卫生健康支出135.14万元，占1.13%；社会保障和就业支出296.10万元，占2.48%；节能环保支出826万元，占6.92%；农林水支出9917.04万元，占83.11 %；住房保障支出687.80万元，占5.77 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项） 70万元，比2019年执行数减少6.11万元，减少8.03%，主要原因为压缩经费所致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.35万，比2019年执行数增加2.35万元，主要原因为该功能科目为2020年新增科目

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.29万，比2019年执行数增加5.12万元，增加55.89%，主要原因为2019年将退休人员经费放入在2080504未归口管理的行政单位离退休科目 ，2020年部分退休人员经费归入了本科目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.30万，比2019年执行数增加186.30万元, 主要原因为该功能科目为2020年新增科目

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)93.16万，比2019年执行数增加93.16万元, 主要原因为该功能科目为2020年新增科目

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.05万,比2019年执行数增加54.05万元, 主要原因为该功能科目为2020年新增科目

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.77万，比2019年执行数增加50.77万元, 主要原因为该功能科目为2020年新增科目

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.32万，比2019年执行数增加30.32万元, 主要原因为该功能科目为2020年新增科目

（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）826万元，比2019年执行数减少780.42万元，减少48.58%，主要是因为2020年区级美丽乡村分类建设项目减少安排。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）1495.86万元，比2019年执行数减少715.53万元，减少32.36%，主要原因为2019年执行数包括了目标考核奖、年终一次性奖金等发放数，2020年年初预算未包括上述内容。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）项0.5万元，比2019年增加0.5万，2020年该项目内容为农村工作指导员生活补贴。

（12）农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（农业）（项）719.26万元，比2019年执行数减少695.82万元，减少49.17%，主要原因是2019年执行数包括了目标考核奖、绩效考核奖金等发放数，2020年年初预算未包括上述内容。

（13）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）270万元，比2019年执行数减少18.66万元，减少6.46%，主要原因是该科目2020年区级预算安排数相比2019年有所减少。

（14）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）582.45万元，比2019年执行数减少444.10万元，减少43.26%，主要原因是2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（15）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）222万元，比2019年执行数减少88.92万元，减少28.60%，主要原因是2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（16）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）18万元，比2019年执行数增加3万元，增加20%，主要原因为经费增加。

（17）农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）40万元，比2019年执行数减少22.64万元，减少36.15%，主要原因是2019年车辆运行经费功能科目放在本科目，2020年放在了2130104事业运行（农业）项。

（18）农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项） 140万元，比2019年执行数增加57.49万元，增加了69.68%，主要原因是2020年农村土地流转补助经费安排有所增加。

（19）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）603万元，比2019年执行数减少2158.88万元，减少78.17%，主要原因是2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（20）农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）140万元，比2019年执行数减少1250.18万元，减少89.93%，主要原因是2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（21）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销 （项）100万元，比2019年执行数减少283.48万元，减少73.92%，主要原因2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（22）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）25万元，比2019年执行数增加16.19万元，增加183.76 %，主要原因是2020年经费安排有所增加。

（23）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）1247.20万元，比2019年执行数减少3742.50万元，减少75%，主要原因是2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（24）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）131.35元，比2019年增加131.35万元，主要原因是2020年安排了区林技站经费，2019年该站经费列支科目为2130104事业运行（农业）项。

（25）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广和转化（项）110万元，比2019年执行数减少62.57万元，减少36.26%，主要原因一是因为2020年林业发展补助项目资金安排有所减少，二是区林技站车辆2020年无车辆购置经费且该站2020年车辆运行经费调整至2130104事业运行（农业）项。

（26）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）795.76万元，比2019年执行数增加97.22万元，增长13.92%，主要原因一是因为农水所2020年需要购置公务用车1辆，二是因为2020年公用经费按人均11000元安排，而2019年实际执行数少于预算安排数所致。

（27）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1122.46万元，比2019年执行数减少571.98万元，减少33.76%，主要原因是2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（28）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）55万元，比2019年增加12.76万元，增长30.20%，主要原因是增加水政执法经费支出。

（29）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）62万元，比2019年增加32.09万元，增加107.28%，主要原因是2020年经费安排有所增加。

（30）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）122.20万元，比2019年执行数减少66.28万元，减少35.17%，主要原因是2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（31）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）80万元，比2019年执行数增加80万元，主要原因是2020年增加了渣土消纳场技术服务费

（32）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）20万元，比2019年执行数减少112.87万元，减少84.95 %，主要原因是2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（33）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）400万，预算数同2019年执行数，主要用于四明山镇扶贫结对和欠发达村帮扶。

（34）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）935万元，比2019年执行数减少920.57万元，减少49.61%，主要原因2019年执行数包括了上级资金，2020年年初预算数未包括所致。

（35）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）480万元，比2019年执行数减少56.81万元，减少10.58%，主要原因为2020年管理经费有所压减。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）684.48万元，比2019年执行数减少20.23万元，减少2.87%，主要原因是2020年森林警察大队和纪检组共7名公务员调出。

（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.32万元，比2019年执行数减少0.08万元，减少2.42%，主要原因是2020年森林警察大队和纪检组共7名公务员调出。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出3280.29万元，其中：

人员经费3034.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费246.02万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明