目录

一、概况.................................................................................................( 1 )

（一）部门职责.....................................................................................( 1 )

（二）机构设置.....................................................................................( 1 )

二、2020年度单位决算公开表...........................................................( 1 )

三、2020年度单位决算情况说明.......................................................( 1）

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明......................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明......................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.........................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

.....................................................................................................................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明...................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................( 7 )

四、名词解释............................................................................................( 8 )

一、概况

（一）单位职责

1.负责科学技术推广和服务工作。

2.承担市科技局机关行政辅助工作。

3.完成市科技局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市科技推广服务中心为市科技局所属的公益一类事业单位，挂市生产力促进中心牌子。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计528.63万元，支出总计483.27万元,与2019年度相比，收、支总计各增加233.86万元、187.01万元，增长79.34%、63.12%。主要原因是:机构改革，地震办撤销后人员转入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计528.63万元；包括财政拨款收入506.63万元（其中，一般公共预算506.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.84%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入22万元，占收入合计4.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计483.27万元，其中基本支出469.22万元，占97.09%；项目支出14.05万元，占2.91%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计509.37万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加222.58万元，增长77.61%。主要原因是机构改革，地震办撤销后人员转入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.22万元，占本年支出合计的97.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.17万元，增长65.19%。主要原因是：机构改革，地震办撤销后人员转入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出469.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出357.96万元,占76.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.04万元,占12.15%；卫生健康（类）支出13.41万元,占2.86%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.81万元,占8.7%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.33万元，支出决算为469.22万元,完成年初预算的114.07%，主要原因是机构改革，地震办撤销后人员转入。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为316.48万元，支出决算为357.96万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为15.17万元，决算数大于预算数的主要原因是退休活动费发放年度调整，上年退休活动费结算发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.12万元，支出决算为27.91万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.56万元，支出决算为13.96万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.17万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为4.24万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为34.85万元，支出决算为40.81万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出469.22万元，其中：

人员经费451.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。