目录

一、概况....................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表..............................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明..........................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况...........................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.......................................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明...................................................................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................( 12 )

四、名词解释............................................................................................................( 13 )

 

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.组织实施各类科技计划，组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、产业化应用技术等研发和创新，提出重大任务并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设。

4.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，指导科技资源布局和创新能力建设，推动企业研发机构建设，指导科技服务业和科技中介组织发展，组织开展科技奖励申报工作。

5.拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展科学普及工作。

6.拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并监督实施。推动重点科技创新大平台、孵化器、众创空间等建设，组织开展科技合作与科技人才交流，协助推进引进科研院所。指导技术市场发展，推进科技大市场建设。承担军民融合科技发展相关工作。指导全市科技保密工作。

7.负责全市引进国（境）外人才智力工作，建立外国专家联系服务机制。负责全市外国专家及港澳台专家管理工作，促进国际、国内科技合作。

8.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，将人才作用发挥作为评价企事业单位科技创新的重要标准。组织实施科技人才计划，参与重大人才工程，负责组织落实本系统上级各类人才计划（工程）,推动高端科技人才队伍建设。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。

（1）围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理职能，完善科技创新制度和体系建设，加强宏观管理的统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。

（2）实施科技计划改革，将研发管理模式向科技服务转变，提高科技资源配置的有效性，减少重复、分散、碎片化的现象。

（3）进一步改进科技项目评审管理机制，逐步将科技计划项目的受理、评审、验收、绩效评价委托第三方专业机构进行。

（4）进一步改进科研机构评估机制，重在加强科研机构的规划布局和绩效评价，对科研机构的组建和调整事项不再进行审核。

（5）进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进外国智力工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市科学技术局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入慈溪市科学技术局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.慈溪市科学技术局本级决算

2.慈溪市科技推广服务中心决算

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计25360.89万元，支出总计25276.71万元,与2019年度相比，收、支总计各增加5862.84万元、5831.81万元，增长30.07%、29.99%。主要原因是:机构改革职能增加和科技平台引进。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25360.89万元；包括财政拨款收入25338.89万元（其中，一般公共预算21154.89万元，政府性基金预算4184万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.91%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入22万元，占收入合计0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25276.71万元，其中基本支出1011.80万元，占4%；项目支出24264.91万元，占96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25342.72万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6469.76万元，增长34.28%。主要原因是科技项目、科技平台经费增加；财政拨款支出年初预算数27014.09万元，完成年初预算的93.81%，主要原因是科技项目、科技平台经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21078.66万元，占本年支出合计的83.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2460.87万元，增长13.22%。主要原因是：科技项目、科技平台经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21078.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2015万元，占9.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出18803.28万元,占89.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出148.94万元,占0.71%；卫生健康（类）支出27.79万元,占0.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出83.65万元,占0.4%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22214.08万元，支出决算为21078.66万元,完成年初预算的94.89%，主要原因是部分科技平台、科技飞地暂缓建设。其中：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2015万元，决算数大于预算数的主要原因宁波科技人才项目政策兑现。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.3万元，支出决算为408.46万元，完成年初预算的127.52%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为514.97万元，支出决算为471.43万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，会议培训、合作活动减少。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波下达自然科学基金项目经费。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波下达法人科技特派员项目经费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为20900万元，支出决算为13710.88万元，决算数小于预算数的主要原因是部分科技平台、科技飞地暂缓建设。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为97万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波科技项目兑现。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波综合体建设资金兑现。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3420万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波下达第三批科技项目、关键核心技术应急攻关项目和科技创新重大专项经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波下达星创天地、科创板拟上市企业储备库入库补助经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）。年初预算为280万元，支出决算为15万元，决算数小于预算数的主要原因是众创空间工作经费按照实际调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为34.15万元，决算数大于预算数的主要原因是退休活动费发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为15.17万元，决算数大于预算数的主要原因是退休活动费发放年度调整，上年退休活动费结算发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.64万元，支出决算为56.41万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.82万元，支出决算为28.21万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为9.21万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.17万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.23万元，支出决算为9.41万元，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为72.46万元，支出决算为76.85万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳住房补贴。