一、慈溪市文化和广电旅游体育局（本级）概况

主要职能

1、统筹推进全市文化体育事业、文化产业相关门类、旅游业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育融合发展，指导相关领域体制机制改革。
　　2、组织拟订并实施全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育相关政策措施。
　　3、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和旅游设施建设，实施文化和旅游惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导文艺作品创作生产，推动各艺术门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化和旅游活动。
　　4、负责全市体育工作，推进全民健身事业发展。统筹规划全市竞技体育发展，指导、管理和协调全市性体育赛事活动，组织实施市级重大体育比赛和体育惠民项目，负责承办上级重大体育赛事活动。组织实施市级体育设施建设，负责公共体育设施监督管理，指导基层体育设施建设。组织指导国民体质监测，监督国家体育锻炼标准实施。依法管理健身气功。监督管理全市体育彩票销售。指导、管理体育总会工作和市级单项体育协会业务活动。
　　5、负责全市文物资源调查和文物资产管理。指导全市文物保护和博物馆业务工作，推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责全市考古工作，指导协调全市文物保护和社会文物管理。负责世界文化遗产的推荐申报和管理工作，参与历史文化名城（镇、村）的推荐申报和保护管理工作。负责全市各级文物保护单位管理工作。
　　6、指导文化、旅游和体育重大项目建设，指导重大产业项目建设和产业结构升级。
　　7、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推动全市优秀传统文化传承发展。
　　8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导各类文化和旅游资源及旅游新业态的开发利用和监督管理，负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。推进全域旅游。
　　9、制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导文化广电旅游体育行业协会、民办非企业工作。
　　10、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导广播电视节目评价工作。负责指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管，指导应急广播体系建设。监督管理全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全市广播电视广告播放。
　　11、负责文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行政审批工作。
　　12、指导监督并组织实施全市文化、旅游和体育市场综合执法，指导监督镇、街道做好文化市场管理工作，配合做好上级督办的大案要案查处，维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行业安全稳定工作，负责文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行业安全监督管理。
　　13、指导、管理全市文化、文物博物、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动。指导、管理全市旅游市场开发和形象推广。
　　14、指导全市文化、旅游和体育科技创新发展，推进行业数字化、标准化建设。参与和组织实施宣传文化系统人才工程，负责全市体育人才队伍建设，制定旅游业人才队伍建设规划，牵头推进旅游业人才队伍建设。指导全市文化广电旅游行业教育培训工作。
　　15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021年单位预算安排情况说明
　 （一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算10606.46万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
   本单位2021年收入预算10606.46万元，其中：一般公共预算拨款收入8037.37万元，占75.78%；政府性基金预算拨款收入1500万元，占14.14%；上年结转收入1069.09万元，占10.08%。
　 （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算10606.46万元。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）8189.43万元、社会保障和就业支出（类）191.63万元、卫生健康支出（类）50.62万元、城乡社区支出（类）700万元、住房保障支出（类）321.78万元、其他支出（类）1153万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2918.78万元，日常公用支出214.59万元，项目支出7473.09万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算10606.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8037.37万元，本年政府性基金预算拨款收入1500万元（如无请写0，不得删除本句话），上年结转1069.09万元，国有资本经营预算收入0万元（如无请写0，不得删除本句话），上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）8189.43万元、社会保障和就业支出（类）191.63万元、卫生健康支出（类）50.62万元、城乡社区支出（类）700万元、住房保障支出（类）321.78万元、其他支出（类）1153万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款8753.46万元，比2020年执行数增加987.17万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加1008.52万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）8189.43万元，占93.56% ；社会保障和就业支出（类）191.63万元，占2.19%；卫生健康支出（类）50.62万元，占0.58%；住房保障支出（类）321.78万元，占3.68%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）0万元，比2020年执行数减少8.09万元，下降100%，主要原因是2021年预算中未列支慈溪体育APP项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）1416.34万元，比2020年执行数减少32.32万元，下降2.23%，主要原因是局本级人员经费及公用经费安排减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）19万元，比2020年执行数增加19万元，主要原因是文化发展资金中去往图书馆的资金在本级项目库中。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）1800万元，与2020年持平。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）201万元，比2020年执行数增加101万元，增加101%，主要原因是文化发展资金中去往文化馆的资金在本级项目库中。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）68万元，比2020年执行数减少10万元，减少12.82%，主要原因是2020年茶叶文化促进会办公用房装修款10万元已付清，2021年未安排。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）200万元，比2020年执行数减少15万元，减少6.98%，主要原因是2021年尚未安排非遗专项保护资金。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）27.5万元，比2020年执行数减少269.08万元，减少90.73%，主要原因是2020年局属文化市场行政执法大队尚有人员支出，2020年5月之后并入局本级。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）4万元，比2020年执行数减少33.79万元，减少89.42%，主要原因是2021年尚未安排健身步道指示牌更新及巡查经费与旅游形象推广（旅游节）经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3851.39万元，比2020年执行数增加1085.99万元，增加39.27%，主要原因是2021年旅游产业扶持资金预算增加300万元，结转2020年全域旅游发展创建经费593.29万元。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）190万元，比2020年执行数增加190万元，主要原因是文化发展资金中去往文保中心的资金在本级项目库中。

（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）0万元，比2020年执行数减少25万元，减少100%，主要原因是2021年尚未安排上级相关经费。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）25万元，比2020年执行数增加25万元，主要原因是结转上年下达2020年宁波市地方体育事业发展转移支付资金25万元。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）185万元，比2020年执行数增加106.27万元，增加134.98%，主要原因是2020年因疫情原因学校场馆免费开放场地改造维修费、体育场馆对外开放第三方托管经费支出较少。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）159万元，比2020年执行数增加4万元，增加2.58%，与上年基本持平。

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）29万元，比2020年执行数增加25万元，增加625%，主要原因是结转上年提前下达2020年宁波市地方体育事业发展转移支付资金25万元。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）14.2万元，比2020年执行数减少162.55万元，减少91.97%，主要原因是2021年尚未安排中央补助地方公共文化服务建设专项资金。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.4万元，比2020年执行数减少13.98万元，减少28.9%，主要原因是2020执行数中包括2019年离退休活动费发放。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.96万元，比2020年执行数减少1.47万元，减少33.18%，主要原因是2020执行数中包括2019年离退休活动费发放。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.85万元，比2020年执行数减少2.66万元，减少2.52%，主要原因是基本养老保险缴费预算安排减少。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.42万元，比2020年执行数减少1.33万元，减少2.52%，主要原因是职业年金缴费预算安排减少。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.73万元，比2020年执行数减少0.69万元，减少2.00%，主要原因是人员减少，预算安排减少。