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慈溪市文化和广电旅游体育局(本级)2021年单位预算

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一、慈溪市文化和广电旅游体育局(本级)概况

主要职能

1、统筹推进全市文化体育事业、文化产业相关门类、旅游业和体育产业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化、广播电视、文物博物、旅游和体育融合发展,指导相关领域体制机制改革。
  2、组织拟订并实施全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育相关政策措施。
  3、负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导市重点及基层文化和旅游设施建设,实施文化和旅游惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导文艺作品创作生产,推动各艺术门类、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化和旅游活动。
  4、负责全市体育工作,推进全民健身事业发展。统筹规划全市竞技体育发展,指导、管理和协调全市性体育赛事活动,组织实施市级重大体育比赛和体育惠民项目,负责承办上级重大体育赛事活动。组织实施市级体育设施建设,负责公共体育设施监督管理,指导基层体育设施建设。组织指导国民体质监测,监督国家体育锻炼标准实施。依法管理健身气功。监督管理全市体育彩票销售。指导、管理体育总会工作和市级单项体育协会业务活动。
  5、负责全市文物资源调查和文物资产管理。指导全市文物保护和博物馆业务工作,推动文物和博物馆公共服务体系建设。负责全市考古工作,指导协调全市文物保护和社会文物管理。负责世界文化遗产的推荐申报和管理工作,参与历史文化名城(镇、村)的推荐申报和保护管理工作。负责全市各级文物保护单位管理工作。
  6、指导文化、旅游和体育重大项目建设,指导重大产业项目建设和产业结构升级。
  7、负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推动全市优秀传统文化传承发展。
  8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导各类文化和旅游资源及旅游新业态的开发利用和监督管理,负责全市旅游景区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管理。推进全域旅游。
  9、制定全市文化和旅游市场发展开发战略并组织实施,监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为,依法规范文化、旅游和体育市场,指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。指导文化广电旅游体育行业协会、民办非企业工作。
  10、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导广播电视节目评价工作。负责指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播出进行监管,指导应急广播体系建设。监督管理全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全市广播电视广告播放。
  11、负责文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行政审批工作。
  12、指导监督并组织实施全市文化、旅游和体育市场综合执法,指导监督镇、街道做好文化市场管理工作,配合做好上级督办的大案要案查处,维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行业安全稳定工作,负责文化、广播电视、文物博物、旅游、体育行业安全监督管理。
  13、指导、管理全市文化、文物博物、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作,组织文化、旅游、体育对外及对港澳台交流活动。指导、管理全市旅游市场开发和形象推广。
  14、指导全市文化、旅游和体育科技创新发展,推进行业数字化、标准化建设。参与和组织实施宣传文化系统人才工程,负责全市体育人才队伍建设,制定旅游业人才队伍建设规划,牵头推进旅游业人才队伍建设。指导全市文化广电旅游行业教育培训工作。
  15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021年单位预算安排情况说明
  (一)2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算10606.46万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)2021年收入预算情况说明
   本单位2021年收入预算10606.46万元,其中:一般公共预算拨款收入8037.37万元,占75.78%;政府性基金预算拨款收入1500万元,占14.14%;上年结转收入1069.09万元,占10.08%。
  (三)2021年支出预算情况说明
   本单位2021年支出预算10606.46万元。

1. 按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出(类)8189.43万元、社会保障和就业支出(类)191.63万元、卫生健康支出(类)50.62万元、城乡社区支出(类)700万元、住房保障支出(类)321.78万元、其他支出(类)1153万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2918.78万元,日常公用支出214.59万元,项目支出7473.09万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算10606.46万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入8037.37万元,本年政府性基金预算拨款收入1500万元(如无请写0,不得删除本句话),上年结转1069.09万元,国有资本经营预算收入0万元(如无请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出(类)8189.43万元、社会保障和就业支出(类)191.63万元、卫生健康支出(类)50.62万元、城乡社区支出(类)700万元、住房保障支出(类)321.78万元、其他支出(类)1153万元。

(五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款8753.46万元,比2020年执行数增加987.17万元,主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加1008.52万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出(类)8189.43万元,占93.56% ;社会保障和就业支出(类)191.63万元,占2.19%;卫生健康支出(类)50.62万元,占0.58%;住房保障支出(类)321.78万元,占3.68%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)0万元,比2020年执行数减少8.09万元,下降100%,主要原因是2021年预算中未列支慈溪体育APP项目经费。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)1416.34万元,比2020年执行数减少32.32万元,下降2.23%,主要原因是局本级人员经费及公用经费安排减少。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)19万元,比2020年执行数增加19万元,主要原因是文化发展资金中去往图书馆的资金在本级项目库中。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)1800万元,与2020年持平。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)201万元,比2020年执行数增加101万元,增加101%,主要原因是文化发展资金中去往文化馆的资金在本级项目库中。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)68万元,比2020年执行数减少10万元,减少12.82%,主要原因是2020年茶叶文化促进会办公用房装修款10万元已付清,2021年未安排。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)200万元,比2020年执行数减少15万元,减少6.98%,主要原因是2021年尚未安排非遗专项保护资金。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)27.5万元,比2020年执行数减少269.08万元,减少90.73%,主要原因是2020年局属文化市场行政执法大队尚有人员支出,2020年5月之后并入局本级。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)4万元,比2020年执行数减少33.79万元,减少89.42%,主要原因是2021年尚未安排健身步道指示牌更新及巡查经费与旅游形象推广(旅游节)经费。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)3851.39万元,比2020年执行数增加1085.99万元,增加39.27%,主要原因是2021年旅游产业扶持资金预算增加300万元,结转2020年全域旅游发展创建经费593.29万元。

(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)190万元,比2020年执行数增加190万元,主要原因是文化发展资金中去往文保中心的资金在本级项目库中。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)0万元,比2020年执行数减少25万元,减少100%,主要原因是2021年尚未安排上级相关经费。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)25万元,比2020年执行数增加25万元,主要原因是结转上年下达2020年宁波市地方体育事业发展转移支付资金25万元。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)185万元,比2020年执行数增加106.27万元,增加134.98%,主要原因是2020年因疫情原因学校场馆免费开放场地改造维修费、体育场馆对外开放第三方托管经费支出较少。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)159万元,比2020年执行数增加4万元,增加2.58%,与上年基本持平。

(16)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)29万元,比2020年执行数增加25万元,增加625%,主要原因是结转上年提前下达2020年宁波市地方体育事业发展转移支付资金25万元。

(17)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)14.2万元,比2020年执行数减少162.55万元,减少91.97%,主要原因是2021年尚未安排中央补助地方公共文化服务建设专项资金。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)34.4万元,比2020年执行数减少13.98万元,减少28.9%,主要原因是2020执行数中包括2019年离退休活动费发放。

(19)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.96万元,比2020年执行数减少1.47万元,减少33.18%,主要原因是2020执行数中包括2019年离退休活动费发放。

(20)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)102.85万元,比2020年执行数减少2.66万元,减少2.52%,主要原因是基本养老保险缴费预算安排减少。

(21)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.42万元,比2020年执行数减少1.33万元,减少2.52%,主要原因是职业年金缴费预算安排减少。

(22)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.73万元,比2020年执行数减少0.69万元,减少2.00%,主要原因是人员减少,预算安排减少。

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